运营商经营分析标准模板.pptx

竞争分析;竞争分析;客户数、收入、EBITDA和净利润的份额变化比较分析;四大主要运营商新增用户和新增收入的份额分析;四大运营商收入增长和资本支出、用户增长和资本支出的关系;四大运营商本地话音通话量和收入的市场占有率趋势分析;四大运营商长途话音通话量和收入的市场占有率趋势分析;各运营商宽带用户数和收入的市场占有率趋势分析;各运营商对不同业务的投资结构的比较分析;收入分析;收入分析;分省收入贡献和收入增幅贡献分析;分省收入预算完成情况;分省收入与去年同期相比增长率对比分析;收入增长驱动因素按产品大类分解（固网语音、宽带、基础数据、其他的贡献率分析）;本地业务收入驱动因素进一步分解（月租费收入、区内通话费收入和区间通话费的相互关系分析;传统固网收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析）;小灵通收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析）;宽带互联网收入驱动因素进一步分解（用户数、ARPU的贡献率分析）;分产品收入贡献和收入增幅贡献分析;分产品收入预算完成情况分析;分产品收入与去年同期相比增长率对比分析;月租费驱动因素季度变动分析;本地话音驱动因素季度变动分析;国内长途话音驱动因素季度变动分析;国际长途话音驱动因素季度变动分析;电话卡收入季度趋势分析;宽带收入驱动因素季度变动分析;窄带收入驱动因素变动分析;基础数据收入驱动因素变动分析;网元出租收入驱动因素变动分析;各客户细分用户数和收入同期比较分析及增量贡献分析;大客户收入增长驱动因素分解;商业客户收入增长驱动因素分解;公众－住宅客户收入增长驱动因素分解;公众－住宅用户收入和ARPU分析;公众－小灵通客户收入增长驱动因素分解;公众－公话客户收入增长驱动因素分解;成本利润分析;成本分析;成本费用和利润月度完成情况;各成本项目与预算及上年同期相比的完成情况;各成本项目变动对EBITDA的拉动影响分析;修理费与固定资产总值和用户数的关系季度变动分析;业务费与用户数和收入的关系季度变动分析;工资及福利费用与工资平均水平、客户数和工作效率的关系季度变动分析;营销费用与新增用户数、总收入的关系季度变动分析;分省EBITDA率与预算及上年同期相比的完成情况分析;各省对EBITDA和EBITDA增长的贡献度分析;分省成本占收入结构变动比较分析;分省每用户利润、成本比较分析;;业务费与用户数和收入的关系分省分析;营销费用与新增用户数、总收入的关系分省分析;投资分析;投资分析;2;固定电话;资本支出和分产品收入增量的比较分析;固定电话;目前每线资本支出水平和成本结构下创造价值临界ARPU值的分析（传统固网）;分省资本支出预算完成情况分析;分省资本支出占收入比率的预算完成情况分析;1、1－6月份，各省本地固定电话网络能力方面，较好满足了用户发展的需要，集团平均实占率达到76.6%。 2、福建、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、甘肃等省的网络实占率低于本省考核目标值，下半年在增加网络能力的同时，要充分挖掘网络潜力，提高实占率。;1、上半年各省宽带接入能力方面，网络能力满足了用户快速发展的需要，xDSL网络实占率明显提高，集团平均网络实占率达到65%，LAN集团平均网络实占率为27%。 2、海南xDSL网络实占率较低，上海、海南LAN网络实占率较低，在增加网络能力的同时，还应充分挖掘网络潜力，提高网络实占率。;收入增长率;每用户EBITDA