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供 应 商 选 择 及 评 价 控
制 程 序
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1 目的
版次
B/0
B/1
修订日期
2015/09/01
2017/01/12
修订内容
使文件符合实际操作要求
使文件符合 IATF16949: 2016 相关要求
修订原因 修订人
文件没有根据变化修订
整体换版
选择合格供应商,评价供应商的质量保证能力,以保证选择的供应商提供的产品质
量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。
2 范围
本程序适用于评估提供材料(原材料、辅助材料)、外协件、外协加工 泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。
(含电镀电
3 职责
3.1 采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核; 组织并评估原材料、辅助材料、外协加工 (含电镀电泳 ) 、物流运输服务供应商,并建立
其档案。
3.2 生产部负责评估外协加工供应商的评估。
3.3 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。
3.4 品管部负责检定检测服务供应商的评估。
3.5 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核,审核组由采购部、技术部、品
管部及相关部门人员组成。
3.6 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择,以及新材料的使用(应
用)情况的反馈,并组织新材料的试验。
3.7 总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报 告》。
4、定义:合格供应商是指能提供资质和证书,在质量、价格及服务都能满足客户要求的 商品生产商、贸易商,以及服务提供商。
4 定义:无
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5 工作程序
5.1 供应商选择及评价工作流程见附图。
5.2 供应商的分类
5.2.1 一级供应商:为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商,如 钢材、配套轴承供应商;以及主要工序的外包供应商,包括外协生产件、模具,委外加 工(热处理、电镀、电泳等);
5.2.2 二级供应商:为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商,如
合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。
5.2.3 三级供应商:供应零星物料的供应商、运输服务供应商,检定检测服务、特种设
备的维修保养等。
5.3 合格供应商的条件
5.3.1 有良好的质量保证系统,产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的
要求;
5.3.2 价格合理;
5.3.3 具有良好的供应能力和售后服务;
5.3.4 具有有效的证明文件等;
5.3.5 客户指定(杭州钢铁集团公司: 10#钢;中山市翠恒贸易有限公司:摩擦片;东莞
市奥承机电有限公司:轴承)。
5.4 评估方式
5.4.1 供应商的调查;
5.4.2 对供应商进行现场审核;
5.4.3 对材料样品验证试用;
5.4.4 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。
5.5 一、二级供应商的准入评估
5.5.1 供应商调查。
5.5.1.1 调查形式:采购部选择合适的目标供应商进行调查,可采取电话、传真、或通 过网络、媒体、同行推荐等途径。
5.5.1.2 调查内容:确认供应商的注册地、注册资金、生产场地、主要生产、仪器设 备、人员、主要产品、主要客户、生产能力及质量认证情况(新开发的供应商必须通过
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HHISO9001质量管理体系 HH认证或其它质量管理体系认证,除非顾客指定供应商或有其
它规定,或经第二方审核后符合 ISO 9001 质量体系要求),并填写《供应商资料表》,
同时应收集公司营业执照、税收登记证等相关证件信息。
5.5.1.3 采购部对以上信息进行分析,评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性 以及其综合竞争能力。
5.5.2 现场审核。
5.5.2.1 采购部负责供应商的联络和日程的安排,品管部主导,至少需要采购、技术部门 人员的共同参与。审核以《供应商审核表》的内容为准。重点关注供应商的技术、质量 和管理能力。审核后须出具《供应商质量审核报告》,对照评定表(见附表三),如达 到规定要求时列入潜在合格供应商名单,有条件准入的需要供应商对不符合项整改合格 后方可列入潜在合格供应商名单。
5.5.2.2 一级、二级供应商如果不是贸易商或代理商且在省内的均应进
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