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分享软件业务流程图 报价单 询价单 商机管理 物料分析 生产单 客户管理 邮件管理 询盘 领料 成品入库 销售合同 盈亏测算 待米购 托书/报关单 核销单退税 II 待发货 收款单 米购单 待入库 米购入库 ■ 应付款 发货单证出库单 应收款 结算 客户退款 费用 注1本说明书中不包含生产管理部分（物料分析，生产单，领料，成品入库） 。 注2: “结算”即发货利润报表，只要发货单提交审核，并核销单退税金额，还有发货产生费用，就自动算出毛利。 注3:只要收款单，应收款单，退款单提交审核，自动生成客户对账单（供应商对账单同） 。 注4:发货单（CI/PL）可承担出库单的作用，用户无需即做发货单证，又做一次出库单。 注5:应收款由发货单审核后自动生成，应付款由入库单审核自动生成（也可设置由采购单或发货单生成） 注6:销售退货产生负的应收款；采购退货产生负的应付款； 2者自动进入对账单。 二基本培训流程 1 ）新增一个供应商；2 ）新增一个商品；3 ）新增一个客户； ）新增一张销售合同，保存，预览 PI模板，记得提交审核； ）待采购商品；5.1 ）新增采购单，保存后，打印购销合同，记得提交审核; 如果无库存，跳过此步骤； 5.2 ）从待入库中，新增入库单；（在“库存总览“看到库存情况） ）待发货商品；6.1 ）新增一张发货单（等完全出货，调整短溢装后，提交审核） 6.2 ）如何新增托书