地铁共建综合管廊工程项目质量管理大纲.pdf

质量管理大纲 目录 1. 目的 2 2. 范围 2 3. 定义 2 4. 相关文件 3 5. 联合体项目部所处环境 3 6. 领导作用 7 7. 策划 10 8. 支持 12 9. 运行 17 10. 绩效评价 26 11. 改进 28 12. 附录 30 第 1 页 共 42 页 质量管理大纲 轨道交通共建管廊工程总承包联合体联合体项目部 质量管理大纲 1. 目的 总承包联合体联合体项目部（简称“联合体项目部”），为确保各项质量管理工作 有序、有效开展，合法合规进行系列生产经营活动， 以地铁建设集团有限公司 （简称“地 铁”）《盾构工程安全质量管理办法》和有限公司（简称“有限公司”）《质量管理规 定》及其相应的质量管理程序文件为依据，结合联合体项目部的具体实际，编制《质量 管理大纲》及配套的管理性、技术性程序文件，作为联合体项目部所有质量活动必须遵 循的文件，并保证有效地实施这些质量管理体系文件。 本质量管理大纲规定了联合体项目部质量管理体系的要求， 用于需要证实联合体项 目部达到 GB/T19001-2016 标准、 GB/T50430-2017 规范中质量管理体系要求的条件，叙 述了联合体项目部质量管理体系架构的设计， 以及如何使用各项规定的书面程序实施有 效的质量控制，以实现质量管理的目标指标。它是联合体项目部各项质量活动的主要依 据和必须遵循的文件。 质量工作坚持有计划、 按程序文件规定办事。 凡与质量有关的活动， 都必须按照本 《质量管理大纲》的规定，制定质量工作计划、作业程序、监视和测量计划等，并严格 遵照执行，确保施工过程中影响质量的每个步骤都得到控制，做到质量管理工作有章、 有序、有效地实施。 2. 范围 本大纲适用于联合体项目部生产经营活动范围内的质量管理。 3. 定义 3.1. 质量部门：负责质量管理的归口部门，包括联合体项目部质量环保部、各工区的质 量部门。 3.2. 工区：负责实施联合体项目部所承接的工程而设置的项目管理机构。 3.3. 各单位：联合体项目部各职能部门、各工区的统称。 3.4. 纠正措施：为消除导致已发现的不合格或其他不期望情况的根源，以防止其再发生 的措施。 3.5. 工作场所：在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。 3.6. 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径、流程。 3.7. 记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。 3.8. 审核：为获取“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程 第 2 页 共 42 页 质量管理大纲 度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 3.9. 内部管理监查：客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其确定的环境管理 体系准则满足程度的系统的、独立的、以文件支持的过程。 3.10. 不合格：未满足要求。 3.11. 相关方：工作场所内外与质量绩效有关或受其影响的个人或团体。 4. 相关文件 4.1. 《质量管理体系 基础和术语》（ GB/T19000-2016） 4.2. 《质量管理体系 要求》（ GB/T19001-2016） 4.3.