生产部内部审核检查表.docx

生产部内部审核检查表 5.5.1职责与权限生产部的人员状况和职责状况5.4.1质量目的1.质量目的是哪几项?2.完成状况怎样?6.3根底设施1.为到达工程产品符合要求，确定和供应了设备？是否进展了适当维护？是否符合产品需要。查：台帐/规程/标准/修理方案/修理记录/评定记录。相关的作业指导书2.支持性效劳〔运输、通讯等〕是否满足要求6.4工作环境为到达工程产品符合要求，工作环境是否满足要求，是否得到了管理？是否有记录？7.5.1生产和效劳供应掌握1.对于生产过程的掌握，生产科是否策划了产品的形成过程。5.5.1职责与权限(1)参与合同评审；(2)负责确定工序质量掌握要求，确定工序质量掌握点；(3)负责与产品有关的订正和预防措施的管理；(4)负责产品标识和可追溯性的统一管理；(5)负责不合格品的处置及管理；(6)负责设备的管理。人员有5.4.1生产部质量目的：1、按方案完成生产任务95%2、生产设备维护保养完好率100%3、产品一次送检合格率98%2.从5月份体系建立以来,到内审前经过统计,质量目的已完成,6.31.为到达工程产品符合要求，编制了《设备管理掌握程序》.查有台帐：确定和供应的设备有数控车床、折弯机等共40台，满足产品生产的需要。并进展了适当维护，查有：《设备管理的规程/标准/》、《2012年修理方案》、《修理记录》、设备符合产品需要。支持性效劳〔运输、通讯等〕满足要求6.4为到达工程产品符合要求，公司有厂房3000平方米，有板金车间和焊接、装配车间,产品在生产和加工的过程中无环境要求，公司供应的工作环境根本满足要求。7.5.11. 对于生产过程的掌握，编制了《生产和效劳供应掌握程序》。有产品实现过程的流程图，2.表述产品特性的信息。3.每个岗位如何进展操作，有哪些指导性文件。4.设备状况5.对每个岗位人员的要求，未到达要求的人员实行的方式和记录。6协作了哪些监视和测量装置，都有哪些要求，实行哪些措施进展日常管理和维护，有没有相关的文件和记录。7.施行的监视和测量8. 交付和交付后的活动7.5.2生产和效劳供应过程确实认1.有哪些特别过程？2.对这些特别过程确实认支配是否作了规定？支配是否满足标准的要求〔适用时可能包括条款A〕-E〕的要求〕？特别过程作业指导书，设备和人员资格的鉴定记录〔有哪些特别过程，特别过程作业指导书，设备和人员资格的鉴定，记录再确认〕2.根据办公室下达生产任务和技术图纸，按图加工生产。现场查供应2012\8\12生产任务单编号: JL751- 01-01序号02机柜的图纸，共生产机柜20个.3各岗位均有作业指导书。查有各种作业指导书都在其中.4.为满足生产和效劳供应的需要，有数控车床、折弯机电焊机等设备40台套，有《设备台帐》, 职工每天擦洗、清洁、定期加油、保养，详细执行《设备管理规定》符合标准要求。5.人员上岗前都进展了培训,见6.2.2条款6.监视和测量装置：高度尺卡尺、电子卡尺、角度尺。查：均经检定，在有效期内。职工的日常维护：轻拿轻放，用完后放回卡尺盒，详细记录见7.6的检查。7.施行的监视和测量，主要是员工在生产过程中的自检,和上道工序检查下道工序的互检,质检员的过程检验,无记录.同时对确认后的钣金工序进展过程掌握，很抓过程检验。8.过程的交付活动根据产品防护的要求执行，车间按生产任务书的方案完成后，交给质检部进展出厂检验，产品验收合格后交付，交付后的活动由企管部与顾客沟通，并让顾客填写“顾客满足度调查表〞进展掌握。7.5.21.焊接过程为特别过程2.查：供应《特别过程评价准那么》和对过程确认规定需确认的详细工程、内容和要求以及审查和批准作出了规定。3.供应编号：ZJ752-02-01 的鉴定记录,对焊接工的技术和力量进展了鉴定.供应编号：ZJ752-02-01 对焊接工艺参数与工艺方法要求设备技术要求与设备技术情况确认结果产品型式试验记录及鉴定结论都做了记录.规定了当人机料法环发生改变时要进展再确认.7.5.3标识和可追溯性1适当时，是否在生产和效劳供应过程对工程产品进展了适合的标识2是否在生产和效劳供应过程对产品的监视和测量状态进展了适合的标识3当有可追溯性要求时，是否按规定掌握并记录了唯一性标识7.5.4顾客财产是否按规定对顾客财产进展标识、验证和维护当顾客财产出现问题时，是否按规定予以记录并向顾客报告7.5.5产品防护在内部处理和交付到预定地点期间，是否按规定对产品及其组成局部施行防护〔包括标识、搬运、包装储存、爱护〕？〔现场观看〕8.3不合格品掌握1.是否制定了对不合格品进展识别和掌握的符合标准要求的形成文