生产部内审检查表.docxVIP

精品文档 部门 ISO9001 章节号 7.5.3 形 成 文件的信息 的控制 生产部内审检查表 生产技术部 负责人 审核员 日期 审 核 要 点 1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形 成文件的信息 2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的 来自外部的原始的形成文件的信息 3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件 的信息予以保护 页次 审 核 记 录 第 1 页 共 3 页 6.2 质量目 标及其实现 的策划 5.3 组织的 岗位、职责 和权限 7.1.3 基础 设施 组织应保留有关质量目标的形成文件的信 息。 质量目标的内容；分解；包括产品要求 的内容，并可测量。 部门组织的岗位、职责和权限 确定、提供和维护过程运行所需的基础设施 组织的设施提高和维护情况， 7.1.4 过 程 工作环境是否符合规定要求 运行环境 . 部门 ISO9001 章节号 8.4 外部提 供过程、产 品和服务的 控制 8.5.1 生产 和服务提供 的控制 内审检查表 生产技术部 负责人 审核员 同上 日期 页次 审 核 要 点 审 核 记 录 由评价引发的任何必要的措施，组织应 保留所需的形成文件的信息。 精品文档 第 2 页 共 3 页 可获得形成文件的信息， 受控条件：生产过 程的控制文件；工记律和其他执行记录；设 备维护要求和实施情况； 交付实施的符合性； 获得的检测设备 8.5.2 标识 和可追溯 性 保留实现可追溯性所需的形成文件的信 息； 检验、试验状态标识的执行情况。 8.5.4 防 护 产品搬运、 包装、 贮存、 交付过程 中采取的 产品防护措施和客观证据。 . 部门 ISO9001 章节号 8.1 运行策 划和控制 内审检查表 生产技术部 负责人 审核员 日期 页次 审 核 要 点 审 核 记 录 在需要的范围和程度上，确定并保持、保留 形成文件的信息 精品文档 第 3 页 共 3 页 8.5.3 顾 客 或外部供方 的财产 8.5.6 更改 控制 顾客和外部供方财产， 组织应予以识别、 验证、保护和维护。 保留相关形成文件的信息 对生产和服务提供的更改进行必要的评审和 控制， 组织应保留形成文件的信息 .