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温州和合实业有限公司企业标准 Q/WHE315.1 仓库管理制度 版序： A/0 文件状态： 持 有 者： 分 发 号： 2005-01-20 发布 2005-01-30 实施 温州和合实业有限公司 发布 A/0 仓库管理制度 Q/WHE315.1 1、目的 提供适当的贮存场所和贮存条件，对交付前的产品进行防护，保证各种原材料、在制 品、成品在贮存过程中的质量，防止产品在交付前发生质量问题。 2、范围 适用于各种原材料、半成品、成品的贮存和产品交付前及贮存、防护。 3 职责 3.1 仓库管理员 3.1.1 对所属仓库贮存物资的质量、数量负责。 3.1.2 负责向制造部反馈库存物资的质量信息和库存信息。 3.1.3 按规定办理出、入库手续，做好物资出入库《明细帐》记录。 3.1.4 根据生产计划负责分发料、配料工作，对发料物资的准确性负责。 3.1.5 检查库存物资的贮存情况。 3.2 财务部负责对物料部的帐目进行审查。每年对物资、产品、在制品进行盘点，掌握公 司资金占用、物资损耗、在制品、物资的库存情况。 4 工作程序 4.1 仓库管理要求 4.1.1 环境 公司为贮存物资提供所需的场所、设施，保证适宜的贮存环境。仓库应合理规划，科 学布局，达到整齐有序、物流畅通、存取迅速，盘点方便的要求。 4.1.2 帐目 各物料部必须建立出入库记录，做到日清、月结、年清仓。保证帐、物、卡相符。 按要求按时上报有关报表。 4.1.3 入库前的检验 4.1.3.1 外购、外协零部件到货后，应先进入指定的“待检区” 。凡未经检验或不合格的 物资、产品不得进入合格物资存放区。 4.1.3.2 物资、产品入库前，必须由总检办按《产品的监视和测量程序》进行检验。 4.2 出入库手续 物资出入库必须有凭证，管理员按出入库单上的数据予以记录，记录在《明细帐》和 编制 日期 2005.01.09 审核 日期 2005.01.18 批准 日期 2005.01.20 A/0 仓库管理制度 Q/WHE315.1 《实物卡片》上；物资出库遵循先进先出的原则。出入库时，应准确核对数量，以控制损 耗。 4.2.1 半成品、原材料仓库 4.2.1.1 入库 凡半成品、原材料入库前必须接受检验，经检验后，由检验员在《送检单》签署检 验结论，管理员对已检合格入库物资的数量、 型号规格、标识等进行清点核对，准确无误 后再办理入库。 《入库单》（至少三联），各交库房、财务部和供方。 4.2.1.2 出库 a）本公司内部领料需按成套性配料时，车间主任应将 《出库单》（领料数据）提前半 天通知仓库，以便有足够的时间完成配料工作。管理员负责配料，确保配料准确、及时。 内部领料凭《出库单》 ，分别交仓库、财务部、领料人（车间主任） 。 b）出库时，物料管理员凭单出库，如因配套半成品不相符，按退回半成品量对换。 c ）管理员对成套性物料发放时，应如实填写《配套发料清单》 。 d）向外部发货时，物料管理员根据《出库单》发货，随货开《出门单》 。 4.2.2 成品仓库 4.2.2.1 入库 成品入库手续同 4.2.1.1 ，《入库单