QMS全条款检查表要点.pdfVIP

上海恩可埃认证有限公司 SNQA/PR01-11/00 审 核 记 录 受审核部门： 受审核地点： 第 页 共 6 页 参加人员： 陪同人员： 审核时间： 不 观 符 条款号 检查内容 检查记录 察 合 项 项 管 理 层 1.检查组织的有效法人营业执照或登 a 必 审 内 记证； 容 2. 组织的机构代码； 3. 组织的资质证明和许可证等法律法 规文件； 4. 询问组织领导体系是否运行 3 个月 （特殊行业适当延长）以上； 5. 检查组织企业人数和任务书是否一 致，审核人日是否满足要求； 6. 询问组织领导是否发生顾客对产品 质量的投诉； 7. 是否发生国家或地方对产品质量的 监督抽查； 8. 检查组织认证合同的签订， 是否存在 认证，咨询一条龙行为； 9. 监督时 （当组织管理体系曾暂停） ： 询问组织组织管理体系曾暂停的 原因，是否针对暂停的原因进行了 有效整改； 10. 监督时（认证证书和标志使用情 况）。 4.1 总要 1．抽查组织管理手册，程序，支持文 公司按照 ISO9001:2008 版标准要求策划并建 求 件和现场是否满足以下要求： 立起文件化的质量管理体系，并加以实施和保 持，并能持续改善其有效性。 a 是否识别所需的过程； 查见公司质量手册对 QMS所需的过程进行了识 b 确定这些过程顺序和相互作用； 别，手册中明确了各过程的相互顺序和联系， 并建立了相关的作业指导书、程序文件、管理 c 是否确定这些过程的有效运行和控 规范等文件来确保已识别过程的有效运行和 制所需的准则和方法；