东方通信公司国内采购合同执行.DOCVIP

东方通信公司国内采购合同执行 第 PAGE \* Arabic 9 页 东方通信公司国内采购合同执行 范围 对于我公司外包进行生产关键原材料、备件、设备等的制造过程根据和供应商协商确定的合同中的监控条款对生产制造的全过程进行管理；以及对于不需要对供应商的生产过程进行直接监控的其他供应商在合同的执行过程中不断进行日常管理；并根据合同规定对国内采购的设备、生产原料等支付采购款项的合同执行的全部过程 控制目标 保障外包生产的原材料、备件和设备的质量和交货期符合我公司的要求 加强与供应商的合作和交流，逐步形成完整的供应链，使供应商成为我公司价值链中的一环 保证采购合同的执行按照预定的过程执行，保障生产的顺利 确保采购付款依据的准确性和充分性 确保有计划的对采购款项进行支付，对外形成良好的信用和声誉，对内形成良好的资金周转环境 主要控制点 供应商制造过程监控 采购员应根据合同条款要求供应商提供所使用的原材料的样品及质检报告，并转交质量部进行质检 采购员根据质检报告，判断生产材料是否符合合同的要求 采购员根据合同敦促供应商定期汇报生产进度和在线的质量情况记录，及时审核判断是否符合要求 对于在不断的监控中采购员发现需要现场勘查的，采购经理组织相关的研发、生产、质量人员共赴现场进行调研分析 对于供应商无法进行改进的，调研人员及时向采购经理汇报作出处理意见 采购合同的执行 采购经理确定对供应商的合同执行过程进行监控的方式 采购员根据与供应商的联系的结果及时判断是否与不符合合同规定的情况，对供应商提出质疑和改正 国内采购反馈付款申请 采购部应定期与财务核对付款记录 财务部核对供应商供货单、采购合同、入库单、发票，仅在完全一致后才登陆应付帐款 特定政策 对于重要的采购合同，采购员应与供应商协调，主动参与监督供应商的材料采购过程，以避免因供应商采购材料的不合格影响公司的供货计划 采购员要根据采购合同的重要程度采取相应的对供应商制造过程的监控对策，如有必要，定期组织相关人员现场抽检，及时发现并解决存在的问题 在发现供应商供货有异常，采购部总经理必须即时与生产部、销售部门协商，并采取必要的应急采购措施，尽量降低损失 采购员可以根据对供应商的综合评价情况采取不同的付款政策，以保证对供应商的控制与改进 涉及部门 采购部 质量部 物资管理部 财务部 流程说明 供应商制造过程监控流程 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 采购部采购员 采购员按合同内容要求供应商提供所使用材料的相关信息 供应商 供应商按合同要求提供采购材料的情况和样品 采购部采购员 采购员把收到的样品和材料信息递交给质量部检验，转生产材料入库检验流程 采购部采购员 采购员根据检验记录和质量记录，判断生产材料是否符合合同要求 采购部采购员 符合要求则采购员填写订货通知单，通知供应商按计划投入生产 采购部采购员 否则采购员填写整改通知单，要求供应商限期整改 采购部采购员 采购员将通知单送供应商，更新供应商档案，并通知采购部总经理及生产部门 供应商 供应商判断是整改通知单还是订货通知单 供应商 是整改通知单，则进行整改及重新提供样品，转到2 供应商 是订货通知单，则供应商组织生产 供应商 供应商定期汇报生产质量情况及生产进度 采购部采购员 采购员收到生产质量情况及生产进度后，进行审阅，填写审阅记录，并判断是否符合要求 采购部采购员 符合要求，则采购员填写通知单，通知供应商继续按计划生产 供应商 供应商接到通知单后，判断是否需要调整 供应商 需要，则调整生产进度改进质量缺陷，转到8 供应商 不需要则判断生产制造是否意见完成，已经完成则转原材料入库或半成品入库流程，否则转到8 采购部经理 否则，上报采购部总经理审批，并判断是否需要使用部门或质量部门意见 采购部经理 需要，则采购员提出人员要求，送相关部门总经理要求配合 采购部采购员 否则采购员填写整改通知单，通知供应商限期整改，转到8.1.1 相关部门 相关部门总经理选派相关人员参与讨论 采购部采购员 采购员组织技术质量人员及供应商进行讨论，提出解决方案 采购部经理 采购部总经理根据解决方案决定是否需要现场勘查 采购部经理 需要，则采购部总经理组织研发、生产、质量相关人员勘查供应商的生产现场 采购部经理 否则将解决方案反馈给供应商，转到8.1.1.1 采购部经理 研发、生产、质量相关人员会同供应商进行现场研究分析，编制现场调研分析报告，寻求解决方法 勘查小组组长 勘查小组组长根据现场调研分析报告，分析是否可以改进 勘查小组组长 可以，则由勘查小组作出整改方案并反馈给供应商，转到8.1.1.1 勘查小组组长 否则向采购部总经理汇报，由采购部总经理根据报告作出处理意见，转紧急采购流程 采购合同的执行流程 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 采购部 采购