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新项目开发计划 新项目开发计划 PAGE / NUMPAGES 新项目开发计划 新项目开发计划 、 一、产品销售计划 （一）产品说明 （二）估计销售范围 ．地域 ．顾客种类： ．销售渠道 ．竞争产品或取代品 ．产品估计售价 ．产品季节性 （三）销售展望： ．展望方法 ．产品的市场寿命 ．竞争者及其产销能力 .销售展望 年季市场总度 需 求  市场成长 率  本产品 估计销据有率售量  估计 估计销单价售量  估计外销 量  估计 单价  外销 额  总销 售额  成长 率 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5．生产计划 年 季 估计销售量 度  估 计存 量  预 计 生产量  估计每 使用工设备增添概略月产量 作人数 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 二、投资计划 （一）固定设备 1．生产设备 项 设备名称 数目 估计 总价 供 应 商 估计折 每个月折 次 单价 旧年数 旧金额 合 计 2．土地厂房及协助设备 类 项 名 称 数 量 单 价 总 价 供 应 商 预 计 使 每 月 折 别 次 用 年 数 旧 金 额 土地 1 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (二 )人工成本 人工类型 平 均 每个月工 成 本 估 计 人 数 资共计 工 资 工 资 率 耗用工时 人工成本 合 计 （三）开发早期周转金 1．花费及原料支出 支 付 期 间 类 别 说 明 金 额 原物料存货 开发花费 工 资 差旅费、交通费 人事花费 社交费 合 计 2． 周转金 说 明  金 额  支 付 期  限 固定投资 花费原资料 估计借贷 估计投资 三、利润成本剖析（开发一、二年） 说 明 年 年 1 2 3 4 1 2 3 4 估计销售额 本期生产量 本期产值 原料成本 人工成本 制造花费 折旧 薪资 动力 其余 制造毛利 成品存货 销售成本 营业花费 广告 利息 本期纯利 积累纯利 本期纯利率 四、赢利剖析（稳固生产后） （一）均衡剖析 月产量 均衡剖析图 均匀售价： 金 可变花费 额 动力费 间接资料 直接资料 直接人工 固定花费 销管花费 折旧 薪资 其余制费 数目单位改动成本 均衡产量 估计每个月销售 营业收入 估计利润 （二）投资回报率剖析 年 年 说 明 2 3 4 1 2 3 4 1 投 资 额 营 业 额 资本周转率 估计投资回报率 五、 结论 新产品开发计划 一、新产品名称及说明 二、销售计划 :  新开发  改进  取代旧产品 1. 价钱 2. 销售方式  :  直接外销交中间商  间接外销 销零售商  销直接客户 市场情况 顾客类型 竞争性 季节性 市场开发性 广告计划 销售展望及生产计划 展望方法 （ 2）产销展望 年度  月份  内销展望  市场据有  外销展望  共计  成长率  存量  生产计划 1 率 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 三、 制造过程 四、使用设备 来 源 名称 数目 单价金额 厂牌 每个月折旧 每个月使用工时另购 原有 合 计 五、人力计划 人工类型  需要人数  均匀薪资  每个月薪资  每件人工成本  备 注 六、成本剖析 成 本 分 析 原 料 成 本 估 计 估计销售量 名称 用量 单价 成本 名称 用量 单价 成本 均匀单价 营业额 原料成本 人工成本 制造花费 制造成本 毛 利 估计净利 净利率 说明： （第一页） 部门建立改组计划 、一、 原由及目的 二、组织草案 三、工作范围 现 有 修 订 1 2 3 4 5 6 （第二页） 、四、 人力安排 职务 人数 负责工作说明 五、工作流程（不足部分内纸书写） （第三页） 六、使用表单 表单名称 性 质 填写人 审 核 报送单位 填 送 日 期 1 2 3 七、试行限期 八、查核追踪记录 九、结 论 年度经营目标制度 。昨年较前年 。 HDYU 的出现 营业额增添 销 。 LCD 技术的再改进 50% 售 。产品构造 状 改变成 况 技术改革的动向和本企业 的关系 。纯益率昨年 降低率 3% 损 原由于 益 1992 年经营目标的拟订 1． 状 2． 况 从较不安的市场情况 趋于优秀 1．销售量增添 115% 。昨年自有资本 资 2．毛利率保持在 15%以上 率提升为 本 50% 结 构 状 况 。开发部门人 人 社会环境的变化和本企业 员增添 5% 事 的关系 。业务单位应 劳 排定教育训 务 。人口持续往