供应商开发与管理控制程序.docx

精心整理 精心整理 精心整理 精心整理 供应商开发与管理控制程序 文件编号： 版本：A0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： -■ ■ I . .. 深圳市XXX科技有限公司 版本历史 序号 版本 修订历史 修订人 审核人 批准人 实施日期 1 A0 新版修订 ）厂 ■; 1 1 \ 1 ;  严p 1 1 0流程图 流程图 部门/角色 ］表单记录与流程活动说明 i 1 供应链部 1 I /| i供应商基本信息调查表 i !- 8 1 1 1 1 1 供应链部 品质部 研发部 1 \供应商现场审核报告 1 1供应商现场审核改善跟踪表 1 i I : 1 ! i 1 1 供应链部 i i ;合格供应商清单 1 1 1 1 : ; 1 1 ； 二.. .■ - ? ■., 1 ~ ■ : . . 1 ； 1 \ 1 1 — ■■ ■ 供应链部 : : ; 1 :供应商考核记录表 ■ 1 1 ! . -：：■-■.. ■ 1 !； , | ■ ■ I ■ 1 ■ ; 1 ■--1 1 | I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p 供应链部 e i 1 1 I供应商年度稽查评估表 1 1 : : 1 1 1 1 ! 1 I : ■ 1 ■ 1 ； ! 1 1 ； 1 : ； ■ 1 ! ； 1 ； \ 1 : ； ■ 1 ? ! 1 1 3 目的 为评估供应商/外发加工商的生产能力，确保品质、交期、服务均能满足公司的要求。 适用范围 I / _ . 凡本公司生产所需原料、辅料、模/治具、设备等供应商和外协加工方均适用于本程序。 职责 供应链部：负责寻找、开发新供应商。召集并参与新供应商现场审核。索取新供应商样品 并安排与跟进样品试验，反馈试验结果给供应商。对新供应商进行评价。 研发部：协助寻找、开发新供应商资源。参与新供应商现场审核。对新供应商的产品进行 样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品承认书。 品质部：负责对供应商的现场审核、品质考核及进行品质辅导作业。 作业程序： i 严 J b I I ■ J \ \ I . z ] 供应商调查 采购员通过各种途径寻找到相应的供应商资源后，对新供应商发出《供应商基本信息调 查表》，要求供应商在严格按照表单要求客观、仔细填写该表单并提供表单上要求提供 的资质证明文件。供应商信息调查内容包括：供应商注册基本信息、供应商生产及供货 能力、产品及主要客户信息、供应商质量体系、产品等。 采购员在2个工作日之内核实《供应商基本信息调查表》中的所有信息及供应商的资质 证明文件（包括：注册的相关证书、质量体系证书、产品环保测试报告等），核实完后 报主管部门部长审批。 供应商评估 4.2.1 评价方式选择 a）对于境外供方和产品的代理商/贸易商，可不进行现场审核。但采购员需获取其产品 详细规格性能参数、测试方法以及测试报告（含），了解其产品的市场售价、产品应 用、供货周期以及服务等方面均能满足公司要求后，主要实施样品、试产、小批量等 物料评估。 b） 对于境内供方，如能提供其他三家以上规模企业的供应商资格证明， 则直接进入物料 评估环节。否则，应对供应商进行现场审核。 c） 除生产用原材料、辅料、生产或测试设备以及外协加工等供应商之外的其他物料供方， 一般不需要做现场审核。 422 现场审核 a） 现场审核范围： I / _ . ? QMS体系要求 ? EMS体系要求 ? 有害物质管理 ? OHSAS18001、SA8000做选择性评价（非必要）。 b） 现场审核由采购员发起，质量工程师、工程技术人员共同参与完成。供应商现场审核 完成后，来料质量工程师需在3个工作日之内出具《供应商现场审核报告》及《供应 商现场审核改善跟踪表》，由来料质量工程师在10个工作日之内对其改善效果进行确 认。 4.2.3 物料评估 a） 采购员获取供应商的样品，工程部提供相关工艺文件，产品部负责打样。对于外协加 工，由本公司提供资料给供应商进行打样。打样样品质量制按照《样品作业管制程序》 进行。 b） 采购员需跟催样品的性能测试及可靠性试验进度以及结果，并及时将试样结果反馈供 应商。 I I c） 按照客户或市场需求情况，完成试产和小批量验证。 4.3 供应商认定 a） 通过供应商调查以及评估后，采购员向供应商发出《质量保证协议》、 《绿色环保承 诺书》等协议文件，并要求供应商在 3~5个工作日之内回签协议文件。原则上不赞同 供应商修改协议文件内容，如供应商一定要坚持修改部分条款，需经部门领导以及公 司领导协商同意后才能修改。 b） 供应商回签协议文件后，采购员建立《合格供应商一览表》，并分发给制造、质量、 财务等相关部门。《合格供应商一览表》在有新物料增加需求时进行更新，更新之后 的名单需