内部控制的编号规则.docxVIP

J ￡冊 HM Prepared on 22 November 2020 内 部 控 制 制 度 编 号 规 则 1范围 本规则规定了内部控制制度（以下简称内控制度）编号的原则和方法。 本规则适用于公司各职能部门，也适用于各子公司。 2引用标准 GB/ - 2000标准化工作导则 标准的结构和编写规则 3编号原则 编号简练，含义明确，避免重复，便于管理、检索。 4内控制度标准号的组成 组成 内控制度体系的结构形式见图1.,图1所示内控制度不是每个企业都必须包括，各企业可根 据实际进行增减。内控制度标准号包括以下几项内容： a、 企业管理标准代号； b、 企业代号； c、 顺序号； d、 分类代号； e、 分类顺序号； f、 年代号。 格式 Q / NSU xx I Ax xxxx 2005 2005 年 第一号 设备管理 第18号 苏州777发展股份有限公司 企业管理标准 含义为苏州777发展股份有限公司2005年发布的顺序号第18号，设备管理类第1号内控制 度。 5编号细则 当一项内控制度不适宜容纳若干独立部分的内容时，可以将它们分开，但为了保持内控制度 的完整性，方便使用，应尽量把这些独立部分用同一个内控制度顺序号发布。每个部分的 编号，用阿拉伯数字表示，放在分类顺序号之后，并以园点分开。 例：QG / NSU 18 SB ——05 含义为苏州工业园区777电信发展股份有限