目标市场总量预测.DOC

目标市场总量预测 第 PAGE \* Arabic 9 页第 PAGE \* Arabic 9 页第 PAGE \* Arabic 9 页第 PAGE \* Arabic 9 页 目标市场总量预测 根据XX市对1000户城镇居民的抽样调查显示，2003年XX市城镇居民家庭人均食品年消费总额为3522.7元，其中鲜菜消费额为234.9元，新鲜瓜果消费额为221元，人均年消费新鲜菜果合计为455.9元，约占食品年消费总额的13%。目标客户人群按照1300万计算，2003年XX城镇居民家庭鲜菜消费支出总额30.5亿元，新鲜瓜果消费支出总额28.7亿元，果蔬消费支出总额59.2亿元。 通过2002年XX市商品菜总产量45亿公斤，商品菜产值35亿元；其中，其中75％在XX地域经销，XX自产菜占XX消费总量的55％，计算出XX市商品菜消费47.8亿。 通过2002年XX市果品产量7亿公斤，销售额14亿元，其中：销售到XX市场的量占62％，在XX城区的市场份额约占30％，计算出XX果品消费量为32.9亿元。则XX市总的果蔬消费达到80.7亿元。 数据显示2002年，蔬菜和水果占八类食品总消费的14.5%，且存在下降的趋势，那么2003年的比例应该小于14.5%。根据2003年恩格尔系数31.67%计算，按XX城镇人口1300万计算，则2003年食品的总消费额为623亿，水果与蔬菜如果比率占13%，那么总消费额为81亿元。这说明两种途径计算的结果基本一致的。 三、项目的目标市场份额 表 目标配送市场计算 序号 项目 核算 单位 蔬菜 鲜瓜果 合计 1 XX市场总值 亿元 30.500 28.700 59.200 2 连锁超市总值 （3）=（2）*15% 亿元 4.575 4.305 8.880 3 集团消费总值 （4）=（2）*20% 亿元 6.100 5.740 11.840 4 餐饮企业总值 （5）=（2）*15% 亿元 4.575 4.305 8.880 5 大型连锁 （6）=（3）*35% 亿元 1.601 1.507 3.108 6 目标集团 （7）=（4）*35% 亿元 2.135 2.009 4.144 7 目标餐饮 （9）=（5）*35% 亿元 1.601 1.507 3.108 8 目标市场小计 （9）=（6）+（7）+（8） 亿元 5.338 5.023 10.360 9 所占市场份额 （10） 0.400 0.380 10 目标市场总值 （11）=（9）*（10） 亿元 2.091 1.909 4.000 表 本目标市场计算 序号 销售额 销售量 单价：万元 单价：万吨 合计 蔬菜 水果 合计 蔬菜 水果 1 物流配送业 经营额 40,000 20,910 19,090 11.0 7.4 3.6 2 批发 180,000 94,095 85,905 49.5 33.3 16.2 3 加工、保鲜及出口等经营额 10,000 5,227 4, 773 2.75 1.85 0.9 合计 230,000 120,232 109,768 63.25 42.55 20.7 项目绿色安全果蔬购销经营主要来自于两部分：其一、面向XX市的大型连锁超市、餐饮企业、机关团体和农产品加工企业等团体消费客户群进行城市物流配送所发生的交易额，正常年份可达4亿元。构成如下：鲜菜配送额：2.09亿元，销售量7.4万吨；鲜瓜果配送额：1.909亿元，销售量3.6万吨，销售量11万吨；其二、市场批发业务，正常年份达到18亿元，构成如下：鲜菜配批发：9.4095亿元，销售量33.3万吨；鲜瓜果额批发：8.5905亿元，销售量16.2万吨，销售量49.5万吨；其三、通过加工、保鲜及出口等附加价值较高的业务，项目建成后到正常年份的年出口总值将达到1亿元。预计构成如下：鲜菜出口额：0.5227亿元，出口量1.85万吨；水果出口额0.4773亿元，出口量0.9万吨，销售量2.75万吨。 本项目正常年批发总额达到18亿元，配送总额达到4亿元，出口和加工总额达到1亿元，总的金额达到23亿元。一期将达到正常年的30%，即7亿元，通过二期扩展，在XX建立物流节点，总的目标将达到23亿元。按XX城镇居民的消费总量59亿元的计算，我们的目标市场将占到城镇消费39%的市场份额。项目总的鲜菜金额：12.0232亿元，销售量42.55万吨；鲜瓜果配送额： 第4章 项目的功能定位与经营策略分析 运营模式及经营方式 项目的运营模式首先建立在“从土地到餐桌”全过程的质量安全控制体系基础之上，从而为绿色安全果蔬营销行业构造出切实可行的市场信用体系，通过完全对称透明的绿色安全信息渠道构建和巩固消费者信心。在此基础之上