地服系统2016年一季度全面预算讲评材料OA版.docxVIP

PAGE PAGE # 地服系统2016年一季度 全面预算工作讲评材料 摘要： 2016年一季度，在各单位的共同努力下，地服系统在 起降地服费、高端休息室服务费、航班不正常服务费等业务 成本管控上总体执行情况良好,顺利完成了公司的预算考核 指标；在业载偏差控制、逾重行李收入等专项治理上收效明 显,为公司增收节支做出了贡献。但个别单位仍存在起降费 用超支、地服代理优惠完成额进度不足、逾重行李收取率偏 低的情况。对此，相关单位需引起重视,采取有效措施加以 管控。 针对下阶段的工作部署，各单位要继续抓好成本控制， 重点关注信息化系统建设推广、地服业务标准建设工作,切 实提高预算资源的使用效率和效果。 一、全面预算管理工作开展总体情况 (-)地服系统全面预算管理执行情况 全面预算管理评价作为地服系统经营考核的重要项目 之一,通过过程监督与月度考核、年度考核”促进了系统各 单位全面预算工作意识与管控能力的提升。根据公司财务部 考核数据,一季度各分子公司头等舱服务费实际发生数均控 制在预算范围内。 （二）信息化系统推广运用统情况 1 ?高端休息室准入系统运行平稳 经过各单位的共同努力,今年一季度各地高端休息室准 入系统上线使用率已达94%，除河南因旧候机楼网络配置问 题影响系统录入暂停使用外,其他公司均已正常使用。目前 准入系统运行较为平稳，走期的优化机制已经形成,系统搜 集和判读数