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仓库管理制度福建XX农业有限公司2011年5月1日仓库管理制度目的范围与职责仓储管理规定验收及保管规定仓管人员管理规定 一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围与职责 范围：仓库所有工作人员职责：仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作； 仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定 ；三、验收及保管规定验收入库管理 保管管理 出库管理 退货管理 1、 验收入库管理 货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点，经采购员及检验员对质量检验合格后，方可入库。 对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购员持一联做付款凭证附件。 库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 有以下情况时可拒绝验收或入库与采未经总经理或部门主管批准的采购。购合同或采购单不相符的货物。质量不符合要求的货物。 2、 保管管理 货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。 库存信息及时上报。须对品名、规格、数量、仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 “二齐、三清、四定位”二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：品名清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 3 、出库管理 库管员凭出库单如实发货，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发货。 库管员必须遵守先进先出的管理原则。 出库单上所需货物如无库存，库管员应及时通知采购员，采购员要及时填写采购单，经总经理批准后及时采购。 任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 4、退货管理 由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应及时跟库管员办理退库手续。 客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员根据《过期、破损清单》进行查验后，入库并做好记录和标识。 四、仓储管理规定入库规定 出库规定 报废规定 退货处理 仓库卫生、安全管理 物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）单据、卡、帐务管理 盘点管理 帐物不符处理 1、入库规定 需严格按照《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作业。 货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须检查货物是否全部放在仓库里面。 收货时要求提供《送货单》与《采购单》，没有时需要补办理，直到拿到单据为止，并填写入库单。所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签名确认，尤其是新产品。新产品需仔细核对产品名称、规格，以避免出错。 1、入库规定 仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时，如发现送货单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络供应商处理数量问题。 货物摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况需要在4小时内进行整理归位。 原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后，再给仓库主管签字后才能给采购及财务。 2、出库规定 需严格按照《出库单》来发货。 已开出的出库单无特殊原因，当天必须全部完成发货。 发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。发完货后将推车放在仓库指定位置。 《出库单》发货后随货物送到客户手中，并要求其签名确认。 门店零售需要出纳签字确认已收款，门店主管签字后方可发货。 3、报废规定 需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。 发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。 要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、采购入库不良不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示。 4、 退货处理 需按照《退货流程》的要求进行作业。到货时发现不良货物要及时给采购部门处理，若要暂存仓库，必须要有总经理签字方可暂存仓库。 5、仓库卫生、安全管理 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要和坏的东西，将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，发现异常情况及时处理和报告。 非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。