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水泥企业安全生产标准化十三绩效评定和持续 改进 集团文件版本号：(M92T89\124IVl：2669?I2896-DQ586?M1988) QB AQ/SJ—2012 —A 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 2012-09-01 发布 2012-10-01 实施佳木斯市松江水泥有限公司安环科制订 修改页 序号 修订内容 n期 制订 审核 批准 目 录 TOC \o 1-5 \h \z 13.1 绩 效 评 定 3 3 13. 2持续改 进 4 13.3 相 关 记 录 5 13绩效评定 13.1绩效评定 1目的 为了确保达到企业制订的安全目标，特制订安全绩效讦定管理制度。 2绩效评定内容 1)年度绩效评定内容包括： 安全目标的实现； 事故、事件； 措施的执行情况； 安全管理的依从性； 安全标准化系统的持续改进。 2)月度安全绩效评定中应适当细化指标，可以从以下内容中选择适当若干 项进行监测、通报。 安全目标与指标完成情况； 安全目标传达、披露； 各项安全、健康检查完成率； 设备定期检查完成率； 个人防护用品配备和使用情况； 职业危害因素控制情况； 事故、事件的调查情况； 对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成情况及其效果效率； 安全、健康有关数据统计、分析情况； 现场安全、健康许可依从情况； 任务分析及任务观察情况执行情况； 安全、健康领导小组会议情况； 变化管理回顾情况； 培训情况； 法律法规依从程度； 持续改进安全标准化系统的持续改进情况； 安全投入情况等。 3绩效评定人员 委任专门人员开展监测，每个月进行一次绩效评定，绩效评定数据汇总 上报，所有绩效评定数据结果分发至各个部门，督促整改复查。 绩效评定人员熟悉公司的工艺流程、安全标准化体系，对体系中的相关 规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉。 4绩效评定记录 绩效评定记录真实、有效并保存，归口安全科保管。 5绩效评定过程 绩效评定每个月进行一次，每个月进行统计，每个部门的记录、管理台帐 收集到安全部门，利用计算机相关软件进行统计，绩效评定过程中，对没有完 成计划任务的部门或班组，落实责任人及部门进行整改，年度结合安全目标的 考评办法进行综合考评。 6沟通与回顾 绩效评定的结果应与相关人员沟通，在安全例会中通报，各部门应积极配 合。 13. 2持续改进 根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标 与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工 作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。 安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： 系统运行效果； 系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； 统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； 系统各种资源的使用效果； 绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； 与相关方的关系。 13. 3相关记录 年度安全绩效评定表 年度安全目标评定表 安全目标实施计划跟踪表 绩效评定 年度安全绩效评定 序 号 监测项目 计施或 1 是否与 相关人 沟通 是否対 定资粘 行分; （适宜 和有? 性） t评 1进 卜斤 :性 欢 1 目标 安全、环境目标 100% 安全口检查 100% 交接班记录 100% 部门安全周检查 100% 安全例行检查 1次/月 2 各项 巡回检査 至少1 次/季 度 检査 综合检查 100% 部门周会议 100% 运输系统专业检查 至少1 次/月 安全警小标志的检 查 至少1 次/月 各项专业检查 至少1 次/月 3 劳保 甬品 个人防护用品的依 从程度 100% 4 业害测 职危监 噪声监测记录 至少1 次/年 粉尘监测记录 至少1 次/年 5 设备日常检查 100% 6 事件、事故调查完 成率 100% 7 纠止与预防彳丁动完 成率及其效果效率 100% 8 现场安全许可依从 情况测量 100% 9 安全委员会会议召 开情况 至少1 次/月 10 变化管理回顾情况 100% 11 培训情况 100% 12 法律法规依从程度 100% 13 持续改进标准化系 统效力的情况 100% 14 安全、健康投入情 况 100%  评定人员： 日期： 年度安全目标评定表 序号 部门 安全目标 监测结果 1 办公室 1、对办公楼落实防火措施，确保办公楼年度无火 事故 2、确保办公大楼的卫生100%达标，做好安全保卫 防范工作，确保年度无偷盗事件； 2 生产部 1、年度无爆炸引起的人身伤亡事故 2、年重大机械设备事故为零 3、高处坠落引起的设备损伤、人员死亡事故为零 4、安全隐患整改率为100% 5、年内职业病发生率为零 6、劳保用品发放及时率达到100% 3 财务部 1、安全措施经费100%到位，确保安措费的专款专 用 2、确保财务室的资金安全 4 安全