nt-qp-01知识文件与资料控制程序.docxVIP

修订记录 日期 修订内容摘要 版次 修订者 生效日期 2008-08-25 导入9001管理系统文件新制定 A/0 姚正昌 2008-08-25 2010-02-12 修订5. 4部分内容 A/1 吴科勤 2010-02-12 2012-07-22 修订文件文件编制说明 A/2 邵艳 2012-07-22 2015-08-19 导入14001环境管理体系整合文件 B/0 邵艳 2015-08-19 2016-01-10 导入QC080000环境有害物质管理体系整合文件 C/0 汪越 2016-01-10 2016-03-10 增加S0P卡摆放位置以及审核批人核查版本等规定 C/1 汪越 2016-03-10 2016-11-10 导入IATF16949管理体系整合之前文件 D/0 涂文斌 2016-11-10 批准： 审核： 编制： 文件发放范围 总经理 管理者代表 行政人事部 财务部 市场部 工艺技术部 生产部 采购部 r 拈保部 仓库 工程部 计划部 设备部 SMT部 业务部 声明：◎盖上受控文件印章方可视为有效； ◎此为深圳市耐特电路有限公司内部文件，未经许可不得翻印。 1.0目的 为了公司管理体系运作过程中，所使用文件能迅速、准确、畅通，以确保各部门能及时获得 最新文件版本的有效应用。 2.0范围 适用于公司管理体系有关的知识文件与资料的控制（包括外部提供的有关文件与资料）。 0权责 3. 1文件编制/审核/批准权限 文件层次类别 编制/修改 审核 会审 批准 I、管理手册 品保部经理 管理者代表 各相关 部门 总经理 II、程序文件 部门经理 副管理者代表 管理者代表 III、作业指导书 编制人员 部门主管或经 理 管理者代表 （含副） IV、记录 作业者编制 部门主管或授权人员审核 部门经理批准 V、外来文件： 国际、国家、军用、工具书、行 业标准和法规等 文件发行 权威机构 适用部门经理 各相关 部门 管理者代表 客户产品验收标准、工艺技术资 料 客户 工艺技术部/、 品保新主管哉 以上人员 工艺技术部/ 品保部经理或 以上人员 客户环保、品质协议 客户 部门经理 品保部经理 客供工程资料、设计图纸、电子 客户 工程部主管或 授杖人员 工程部经理 供方资料（HSF检测报告、MSDS、 资质证书、技术资料、协议等） 供应商 采购部负责人 管理者代表 （含副） 3.2文件控制中心：负责文件发行、废止、回收及文件与资料控制及正本文件保存管理，编制并 及时更新《知识文件管理受控清单》。 3品保部负责组织对现有管理体系文件的定期评审并按照知识文件要求执行。 3.4品保部：负责知识管理的协调、文件和资料的管理并按照知识文件要求执行。 5行政人事部：负责公司无形资产、信息系统的建设与管理并按照知识文件要求执行。 3.6 1程部：负责技术文件、各级标准及专利的管理与控制并按照知识文件要求执行。 7市场部:负责市场信息的收集及顾客相关方信息的收集与管理控制并按照知识文件要求执行； 8其他各部门：负责各自领域范围内的知识的收集、整理与管理并按照知识文件要求执行 0定义 4.1管理体系手册（QEHM）：管理体系手册，包含质量/环境/有害物质管理体系等，规定公司质量、 环境及有害物质管理体系的纲领性的文件。 4.2 程序文件（QP）：运作程序（Operation Procedure）,根据 IS0900K IATF16949. IS01400K GB/T28001及。。2800。。而编制的程序文件，程序文件规定某项活动或过程 的文件，明确活动的权责、过程、部门之间的相互关联与接口，它是管理 手册的补充和扩展。 3操作指示（WI）：作业指导书，规定某项具体活动或过程的文件，指导相关作业操作的流程和 要求。 4.4外来文件（WL）：由外部组织制定的适用于公司的文件资料。我司定义外来文件的范畴包括： 国际、国家、军用、行业标准或法规、工具书等； 客户产品验收标准（客户规范）； 客户环保、品质、廉洁、交期等协议； 客供工程资料、设计图纸、电子资料； 供应商资料（例如供方HSF检测报告、供方资质证明、协议、产品技术资料等）。 4.5临时文件（LS）：在试行或试验阶段的未正式纳入正式的文件定为临时文件。 5表单和记录（T）：检验记录、校正记录及纠正记录等管理体系程序或指示性文件所规定之事 项，以及呈现执行结果。 6标准：指相关的国际、国家的相关标准。 7除以上定义外，公司还采用IS09001：2015版质量管理/IS014001：2015版环境管理/IATF16949： 2016版质量管理以及IECQ-HSPM QC080000： 2012环境有害物质管理相关术语和定义。 0作业程序 5.1知识文件与资料控制程序流程图 ? _级文件 A