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技术公司合同评审控制程序 技术公司合同评审掌握程序更多免费资料下载请进：???好好学习社区技术公司合同评审掌握程序１.0目的：为确保营业之利润,到达有效之竞争价格,提升订单量之来源，并与客户保持亲密之良好关系。２.０范围:凡本公司与客户之往来合同(订单)等相关文件均适用之。3.0定义:3.1标准品：所谓标准品即记载于《公司产品名目》内之产品或未记载于该名目内，但此产品有BOＭ,且品质要求符合厂内标准者。３.2非标准品:所谓非标准品,为客户对于产品规格、品质或包装有特殊要求之产品。4.０权责：4.1研发单位：４.１.1本钱价格之估算正确且合理之供应业务单位,以供对客户报价之根据。４.１.2针对样品不明确或有疑义之产品规格订定或把客户之看法及方法列入考量必要时请客户一起检讨共同参加而到达品质提升目的。4.２业务单位：４.2.1业务部门主管对于本钱价格加以评估,并作成报价单送交客户议价。4．2.2负责对于客户关系进展之维护,日常可通过E－mail / Fａｘ / 电话或访问，对客户的需求，做深度理解，正确且快速的将客户合同要求传到达公司内部，以达到客户效劳之目的。长期协作之客户,业务人员可定期将交期的变动与客户确认。4.2.3业务部门主管:合同(订单)内容评估与合同签署。4．３PＭC单位:审查材料或零组件之来源，能否满足合同(订单〕要求。4.4 品管单位:审查合同(订单)中，客户要求或看法能否符合与实行，必要时请客户一起检讨共同参加而到达品质提升目的。４.５生产单位：审查产能、交期能否满足客户之要求。5.0程序内容：5．1 顾客选择:５.１.1顾客选择策略与准那么: 通过参展及广告寻求与国际知名之大厂,信誉良好,且其产品具有前途性及将来潜力之产品。5.1.２利用定期开会及评鉴来到达双方共同之品质，价格，交期等等之各项期望与目的,同时可通过技术研讨, 进步彼此之研发和品质。5.2询价、报价:５.2.1客户询价作业：5．2.1.1询价:业务人员针对目的市场及产业进展推广,有爱好之客户即会以电话、传真、或E－mail前来询价。依想要购置的产品特性，客户主要区分为标准品及客制品,标准品之客户只要购置100台以上皆可以承接,客制品那么必需依客户所要求之产品的开发难易度,由业务单位之主管打算是否承接,不过,最低年需求数量要在１万台以上。5.２.1.2业务承接:业务单位承办人员依客户需求填写《产品开发估价单》交予研发单,表内须附上客户所需之规格，如无特别规定, 那么以宇衡之标准设计，假设符合现有标准品规格, 那么不需开立《产品开发估价单》。５.2.２报价作业:5.2.2.１本钱评估:研发单位依《产品开发估价单》及所附规格等相关资料确认本钱之估价。5．2．2.２报价之打算:《产品开发估价单》最终报价由营业主管打算之。5．2.2.3报价单:由业务人员作成《产品报价单》，传送至客户。5.2．3 议价作业：5.2.3.1客户议价:由营业人员与客户依报价单议价,并打算最终价格。5.3合同〔订单)评审:5.3．1客户资料建立5.3.１.1.相关合同及订单由业务担当负责留存, 期限1年。5.3.1.2．客户端之技术文件,依《技术文件管制方法》执行。5.3.2客户需求:5.3.2.１业务承办：业务单位依询价、报价流程完成相关作业,承受客户之合同(订单〕后，依客户之需求区分为标准品及非标准品。５.３.3产品类别:5.３．3．１标准品:由业务单位开立《生产通知单〔一般订单)》。5.３.3．2非标准品：◎由业务单位依客户供应之规格开立《生产通知单(样品)》部门主管及总经理核准后交研发单位设计、制作样品。◎客户成认:样品完成后由业务单位送交客户成认。◎开立生产通知单:由业务单位开立《生产通知单〔一般订单〕》。5.3.3.3认可：生产通知单需经相关单位主管审核。5.3．３.4 产品介绍:◎标准品：由业务单位制订产品名目并建立于公司网站或是邮寄给供客户查询或在参展及广告推销给客户并在公司简介上供应给客户参考,使其理解本公司的产品情况。◎非标准品:由业务单位在产品开发完成时利用E-Mail通知或挺直去跟客户公司做简介．5.3.4生产方案之排定：生管单位依审核后之生产通知单支配生产方案，请参照《生产方案管理方法》。5.3．5入库作业：依仓库管理程序入库。５.3.6出货作业:通知客户交货日期及数量，并如期支配出货。5.３.7收款作业：出货后，依合同〔订单)规定之日期进展收款作业。5.4订单变更:5.4.1变更需求作业：5．4．1.1变更要求:客户或公司要求变更交货日期及数量。5.4.１.2业务承办：业务人员将客户或公司要求变更的交货日