不合格品控制程序（制度 表格）.doc

PAGE 状态号：A/1 不合格品控制程序 1. 目 的 对不合格品进行有效的识别和控制，防止非预期使用或交付；规范在不合格品处理中各职能部门职责权限；有效的指导不合格品的相关处理工作。 2. 范 围 适用于公司对原辅材料、过程产品、最终产品及交付后的产品发生不合格的控制和管理。 职责分工 1)质量总监负责对不合格产品放行的综合审批，有权对不合格品处理意见进行确认，有权对不合格品的纠正措施进行再确认；有责任保障在不合格品的非预期处理中的企业利益及法律责任； 质量管理部门是不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品的最终识别，组织对不合格品的评审，并提出处置意见，有权跟踪不合格品的处理结果；（潜在）不合格品在各部门非主动提请的情况下有权强制发起不合格品控制程序；有对产品判定及处理的一票否决权； 采购管理部门负责对所采购的物料根据质量部门的验收意见对其进行退（换货）货；需要时，参与不合格品评审；严格按经审批后的处理意见对不合格产品进行处置； 4)生产管理部门负责对生产过程中的不合格品结合相关要求进行识别与标识；负责对部门不合格品程序发起；需要时，参与不合格品评审；严格按经审批后的处理意见对不合格产品进行处置； 5)储运管理部门负责对原辅材料、成品及运输过程中的产品结合相关要求进行识别与标识；负责对部门不合格品程序发起；需要时，参与不合格品评审；