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- - 网络安全执法检查自查表 表一：行业主管部门填写 一、行业主管部门基本情况 行业主管部门名称 单位地址 网络安全分管领导 姓名 职务/职称 网络安全责任部门 责任部门负责人 姓 名 职务/职称 办公电话 移动电话 责任部门联系人 姓 名 职务/职称 办公电话 移动电话 传 真 邮箱地址 全行业信息系统 总数 第四级系统数 0 第三级系统数 0 第二级系统数 0 未定级系统数 0 全行业信息系统 等级测评总数 第四级系统数 0 第三级系统数 0 第二级系统数 0 未测评系统数 0 全行业信息系统 安全建设整改总数 第四级系统数 0 第三级系统数 0 第二级系统数 0 未整改系统数 0 本级单位信息系统 总数 第四级系统数 0 第三级系统数 0 第二级系统数 0 未整改系统数 0 二、行业主管部门网络安全工作情况 1、行业网络安全工作的组织领导情况 （重点包括：行业网络安全领导机构或网络安全等级保护工作领导机构成立情况；行业网络安全或网络安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；全行业网络安全等级保护工作部署情况等。） 2、行业网络安全等级保护工作保障情况 （重点包括：行业网络安全等级保护工作年度考核情况；行业主管部门组织对地方对口部门或所属企事业单位网络安全检查情况；行业网络安全工作经费是否纳入年度预算?行业网络安全工作的经费约占行业信息化建设经费的百分比情况等。） 3、行业网络安全责任追究制度执行情况 （重点包括：是否建立了行业网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对行业发生的网络安全事件（事故）进行追责等情况。） 4、行业网络安全与信息通报工作情况 （重点包括：是否加入了国家网络与信息安全通报机制？是否建立了本行业网络与信息安全通报机制？行业组织开展日常网络安全监测情况；本行业开展网络与信息安全通报预警工作的总体情况等。） 5、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况 （重点包括：行业出台网络安全或等级保护政策、管理办法、管理规定等规范性文件情况，具体文件名字和出台时间；行业出台网络安全或等级保护标准规范情况，具体文件名字和出台时间等情况。） 6、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况 （重点包括：行业网络安全顶层设计情况；行业网络安全工作的短期目标和长远规划制定情况；全行业的网络安全保护策略制定情况等。） 7、行业大数据、敏感信息和公民个人信息情况 （重点包括：行业数据中心建设情况；行业数据资源的采集种类、存储量等情况；行业包含的公民个人信息条数和存储情况；行业数据相关政策、标准制定情况；行业数据安全管理制度建设情况；行业数据资源安全保护情况；行业数据资源的灾备中心建设情况和数据备份恢复情况，行业数据资源存储和应用是否由社会第三方提供？提供服务单位的具体情况等） 8、行业网络安全应急预案和演练情况 （重点包括：是否制定了行业网络安全预案？行业网络安全预案是否进行了演练？是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况） 9、行业网络安全应急队伍建设情况 （重点包括：是否建立了本行业网络安全应急队伍？是否组建了行业网络安全专家队伍？是否与社会企业签订了应急支持协议？行业应急队伍建设规划等情况。） 10、行业网络安全事件（事故）的处置情况 （重点包括：是否明确了行业网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？年内是否发生重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。） 11、行业网络安全宣传培训情况 （重点包括：行业组织开展网络安全宣传教育情况；行业组织开展网络安全领导干部培训、业务骨干培训和网络安全员培训等情况。） 12、行业新技术、新应用安全保护情况 （重点包括：行业大数据、云计算、物联网、工业控制系统等应用情况；是否开展等级保护工作情况；新技术、新应用网络安全保护等情况。） 表二：信息系统运营使用单位填写 一、信息系统运营使用单位基本情况 单位名称 项城市妇幼保健院 单位地址 项城市交通中路107号 网络安全分管领导 姓名 汪素梅 职务/职称 副院长 网络安全责任部门 保健院总务科 责任部门负责人 姓 名 师斌 职务/职称 主管会计 办公电话 0394-8992318 移动电话责任部门联系人 姓 名 赵永刚 职务/职称 办公室 办公电话 0394-8992036 移动电话单位信息系统 总数 1 第四级系统数 0 第三级系统数 0 第二级系统数 0 未定级系统数 0 单位信息系统 等级测评总数 1 第四级系统数 0 第三级系统数 0 第二级系统数 0 未测评系统数 0 单位信息系统 安全建设整改总数 1 第四级系统数 0 第三级系统数 0 第二级系统数 0 未整改系统数 0 单位信息系统 安全自查总数 1 第四级系统数