内审检查表_记录.docVIP

QR/13-03 质量体系审核检查表 受审部门： 总经理 编号： 标准条款 检查内容及要求 检查记录 检查结果 5.管理职责 5.1承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针和质量目标 5.4质量目标、管理体系策划 1.总经理的主要职责。质量体系文件是否收到。 2.宣传贯彻国家有关法律、法规要求。 3.质量方针、质量目标是否形成文件。 4.各级人员对质量方针的理解和执行规定并提供充分的资源 5．如何理解以顾客为关注焦点 6．质量目标可以测量吗 7 质量方针及质量目标是否体现了企业特色 8目标的分析是否合理?证据充分与否？ 9对质量体系认证工作是否进行了策划？ 1.总经理的主要职责清楚。质量体系文件已收到。 2.在实际工作中，向员工宣传并灌输国家有关法律、法规要求。 3.对质量方针、目标制定已形成文件。总经理对质量方针、目标制定内涵清楚。 4.质量方针、质量目标已向全体职工宣贯。 5.顾客的需求与期望能予以确定，同时能考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。能对顾客需求及期望进行分析、评估。 6. 质量目标能进行测量。 7.质量方针及质量目标能体现企业特色。 8.质量目标分析、统计比较合理 9．质量手册中的已有组织机构图、职能分配表及各类人员的岗位责任。并对质量体系认证工作进行了策划。 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 审核员： 审核日期： QR/13-03 质量体系审核检查表 受审部门： 总经理 编号： 标准条款 检查内容及要求 检查记录 检查结果 5.5职责、权限与沟通 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6资源的提供 10有关的管理人员、执行人员、验证人员职责、权限和相互关系 11管理者代表的任命与授权 12是否规定了组织的内部交流方法？ 13管理评审 14对所提供人力资源是否有考核，培训效果如何？ 15．提供的设施、设备能否满足要求，是否得到维护？ 16．组织所处的工作环境条件是否满足需要？是否得到维护？ 10．对各级各部门的职责分配、权限清楚。 11．管理者代表已任命并已授权，管理者代表能充分行使自己的权力，实施充分得力。 12．对产品生产的质量提高配备了必要的人员、设备及场地，在文件中规定了内部交流方法。每月召开一次生产质量会议。 13．管理评审在内审后进行， 5月25日进行了首次管理评审。 14．对相关人员已进行了相关的培训考核，效果良好 15．提供的设施、设备能满足生产质量要求，并进行了日常的维护保养 16．工作环境条件能满足实际的需要。 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 审核员： 审核日期： QR/13-03 质量体系审核检查表 受审部门： 管理者代表 编号： 标准条款 检查内容及要求 检查记录 检查结果 5.0管理职责 4.0质量管理体系 8.2 1管理者代表的主要职责和权限。质量体系文件是否收到。 2质量体系文件是否建立？体系文件是否已覆盖了ISO9001:2000所应覆盖要求 3手册的描述是否能反映企业的特点？ 4查管理者代表任命书。 5是否制订了内审程序文件？文件的符合性如何？是否按规定对体系实施了内审？内审中审核员是否具备独立性？ 1管理者代表的主要职责和权限清楚。质量体系文件已收到为有效版本。 2质量手册已覆盖GB/T19001的要素。 3能反映企业的特点。 3．1质量手册、质量体系程序均经总经理批准发布 3．2质量手册应包括引用质量体系程序，各级各部门职责、权限已有相应规定 3．3质量体系文件中对文件发放有效 4有管理者代表任命书。 5手册中有内部质量审核内容，并制定内审程序； 5．1相关人员质量体系程序文件已收到。 5．2 在5月3-4日按规定对体系实施了内审 5．3内审员已经培训，有资格证书 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 审核员： 审核日期： QR/13-03 质量体系审核检查表 受审部门： 管理者代表