ISO内审检查记录表--管理部内审检查表.docVIP

PAGE PAGE 1 内 审 检 查 记 录 表 受审核部门：管理部 审核日期： 年 月 日 审核员： 标准条款 审核内容和方法 审 核 证 据 记 录 评价 5.5.1 职责权限 请介绍部门的工作职责和权限，与有关文件的描述进行对照，是否有遗漏、是否有新增加的职责和权限，如有，是否在公司内部进行了沟通？ 5.4.1 质量目标 请介绍部门设置的质量目标及其近一年来的完成情况。 如有未完成之项目且有较大的差距时，是否有措施（包括对该目标项的评审） 标准条款 审核内容和方法 审 核 证 据 记 录 评价 4.2.3 文件控制 询问如何确保文件的更改和修订状态得到识别；抽查文件清单或发放记录，核查现场在用文件3份－5份是否与文件清单标识一致。 抽查2-3个重要岗位是否获得了现行、有效文件。 抽查作废文件采取的管理措施，是否符合规定的要求？ 查外来文件是否建立了清单，如何控制其识别、分发和更新。外来文件是否包括了适用的法律、法规？ 是否规定了文件评审的时机、方式？ 了解并抽查文件更改状态标识、文件更改批准是否是原审批部门或被授权。 查文件更改是否符合规定的要求？ 4.2.4 记录控制 查是否已编制记录控制程序。查记录控制清单是否规定了保存期限？期限规定得是否合理？ 查看现场记录的收集、装订、贮存、保管的场所是否能确保不被损坏、丢失、虫蛀、鼠咬； 抽查记录的填写是否完整，清楚，有否擅自更改或撕毁。 标准条款 审核内容和方法 审 核 证 据 记 录 评价 6.2 人力资源 查是否制定了与质量有关岗位工作人员任职要求，是否涵盖了与质量有关的所有岗位。 查公司人员招聘上岗任用条件是否体现上述任职要求。 如何对人员能力考核。 了解公司培训计划 抽查培训计划的实施记录 询问如何评价培训有效性及实施情况。 抽查特殊过程人员、关键过程人员的培训和资格认可记录。 抽查法规规定的工作人员(电工、叉车工、锅炉工等)资格证书。 6.3 基础设施 公司基础设施(厂房、消防安全、办公、通讯、网络设施及控制软件等)配置情况是否能满足需要。 查是否建立有设施档案和检修保养维护制度。 查依规定对基础设施进行了维护保养、维持其持续的适宜性。 抽查办公、通讯设施和消防设施的实际保养状况是否能正常运行和符合规定的要求。 6.4 工作环境 是否依据相关文件的规定对厂区和办公区与所需环境条件实施了适宜的管理和维护？ 现场查验环境管理维护情况是否符合规定的要求。