新建年产100吨优质茶加工项目工程可行性实施报告.docx

. . 新建年产 100 吨优质茶加工项目 工程可行性研究报告 参考资料 . . 目 录 一、总论 1 － 6 二、项目背景及必要性 7 － 8 三、建设条件 9 －10 四、市场分析与销售方案 11 －14 五、项目建设方案 15 －21 六、环境影响评价 22 －23 七、项目组织与管理 24 －25 八、投资估算与资金来源 26 －29 九、财务评价 30 －35 十、经济效益和社会效益分析 36 参考资料 . . 一、总论 （一）项目概要 项目单位基本情况（ 1）概况 项目建设单位： XXX县 XXX茶叶专业合作社是在县委、 政府 引导调整农村经济产业结构，打造全县 10 万亩茶园的背景下， 由黄都镇高洞村 14 户种茶大户通过充分酝酿磋商，于 2012 年 12 月成立的茶叶专业合作社。 合作社规划栽种名优绿茶 5000 亩， 现已栽种 3751.4 亩，目前茶树栽种期已三年， 今年已初见成效， 明年即可大面积采摘生产。 项目名称：新建年产 100 吨优质茶叶加工厂房项目工程 建设性质：新建 单位经济性质：专业合作社 建设地址： XXX县 XXX永丰组（小地名：冒顶脚） （ 2）法人代表基本情况。法人代表为王强，男， 2012 年被 推任为 XXX县 XXX茶叶专业合作社理事长，该同志长期从事企 业生产经营管理工作，具有丰富的管理经验和企业创新的思想 理念，有利于本项目的顺利实施。 2. 项目建设条件。本项目建设在高洞村永丰组，距县城 65 公里，建设占地约 20 亩，地形条件较为平坦， 水、电临近架设， 项目距县级出境油路 4 公里，外部条件良好，适宜本项目的建 设。 项目建设方案。本项目属新建项目，厂址位于高洞村永丰组，距黄都镇 22 公里，项目建成后，可形成年产高、中档茶 参考资料 . . 叶 100 吨生产能力。主要建设项目容包含新建茶叶加工厂房一 幢；变电房一间；办公大楼一幢，库房一幢；职工宿舍一幢， 2 条茶叶加工生产线以及与之匹配的附属设施和厂区绿化带等。 4. 投资结构及资金来源。本项目总投资 300 万元。其中： 建设投资 240 万元，铺底流动资金 60 万元。 项目资金来源：申请财政资金 60 万元，合作社自筹 240 万 元，项目建设资金中用于固定资产投资 240 万元，铺底流动资 金 60 万元。 主要经济技术指标详见表 1-1 表 1-1 主要经济技术指标表 序 指标 单位 数量 备注 号 1 建设规模 t/a 名优茶 t/a 5 产品名称 大宗茶 t/a 95 项目总投资 万元 300 3 建设投资 万元 240 其中 60 铺底流动资金 万元 新增定员总计 人 15 4 工人 人 8 其中 7 技术管理及服务人员 人 5 全年生产天数 天 200 电 万度/年 15 资源消耗 水 吨/ 年300 参考资料 . . 煤 吨 / 年 40 7 全厂占地面积 亩 20 8 财务部收益 % 33 9 投资回收期（税前） 年 2.5 10 投资回收期（税后） 年 2.3 11 财务净现值 万元 540.53 12 年营业收入 万元 2800 13 年应纳增值税 万元 364 14 年应纳税金及附加 万元 280 15 年总成本费用（平均） 万元 1440.47 16 年利润总额（平均） 万元 540.53 17 年应纳所得税（平均） 万元 175 （二）可行研究报告编制依据 《国家农民综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》（国农办〔 2007〕 199 号）； 2. 《中共省委省关于加快茶产业发展的意见》 （黔党发 2007〕 6 号）； 务川县“十二五”经济建设规划； 务川县关于强力推进 2012－2013 年茶产业发展的意见； 务川县关于深入推进农业“六个一”产业持续发展若干 意见。 （三）综合评价 项目建设的必要性。由于本项目是在《中共省委、省关 于加快茶产业发展的意见》 （黔党发〔 2007〕 6 号）文件精神指 参考资料 . . 导下，以及市、县党委政府的安排下，由 33 个村民组， 1020 余 户村民响应党和政府的号召，栽种形成的茶园基地，规划栽种 5000 亩，现已栽种 3751.4 亩，种植期已三年， 今年已初见成效， 明年即可大规模采茶。通过该项目的实施，可使茶农亲眼目睹 自己的丰收成果，尝试调整农业经济结构带来的经济效益，一 心一意在自己的家乡安家乐业。通过本项目的实施，不仅可安 排当地劳动力直接就业，缓解城市就业的压力，同时可使茶农 直接受益，具有良好的扶贫效益。同时可带动当地茶农种茶的 积极性，并对运输业、包装业等相关产业的发展都有连带效应， 对于发展地方经济，形成农村区域经济支柱产业是必要的。 2. 项目建设的可行性。本项目立