全面管理体系推进计划审计-科研中心-9.1aqc.docxVIP

全面管理体系推进计划 序 号 规章制度名称 业务归口 管理部门 （联系人/电话） 业务归口管理部门编制 下属各单位填写 相关部门或单位应开展的工作 相关表格/记录（样表） 责任部门/ 人 完成时间 1 法律法规及其他 要求识别评价管 理制度 科技研发中心 乔俊辉公司六部、两中心、各厂、各子公司，以上单位按照 表格要求从6月1日起，对本部门正在使用的法律法 规及标准规范进行识别、登记并进行合规性评价。 相关部门和单位将《法律、法规及其他要求一览 表》经相关部门确认后，将文本传递到科技研发 中心； 各部门及下属各单位在公司合规性评价前 ，应组 织本部门的员工对与污水处理行业管理相适用 的法律、法规及其他要求,对照各项活动的结果， 按风险的类别逐条进行评价，将评价的结果记录 在《合规性评价检查表》； 科技研发中心根据 《合规性评价检查表》 编制《合 规评价报告》，合规性评价的输出应包括以卜力 面:公司各部门在管理体系运行过程及结果遵守 法律法规及其他要求符合性的评价等。 ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B01 ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B02 ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B03 2 知识管理制度 科技研发中心 乔俊辉公司六部、两中心、各厂、各子公司，以上单位按照 表格要求从6月1日起，对本部门的知识点进行识别 并记录备案。 1、公司各部门和下属各单位利用“过程方法” ，以公 ZWJH ZDA8-7.1.6-01/B01  司核心业务为核心，对业务过程、支持过程和管理过 程进行系统分析，识别各个过程所需的知识， 建立《知 识登记表》，经部门、单位负责人审核后，报科技研 发中心进行审核、汇总形成公司的知识库； 2、科研中心^利用 OA系统或其他方式进行发布， 以供 各部门和下属各单位应用。 3 技术专利管理制 度 科技研发中心 乔俊辉八岗、马头岗污泥处理厂、化验中心，以上单位填写 6月1日以来的表格要求内容，主要是识别公司自主 的专利，并进行登记。 ZWJH ZDA8-7.1.6-02/B01 4 科技研发管理制 度 科技研发中心 乔俊辉八岗、马头岗污泥处理厂、新区污水处理厂，以上单 位填写6月1日以来的表格要求内容，主要是准备实 施的科研项目。 1、签订《科技创新项目责任书》； 2、研发部门填写《科研项目申请表》 ； 3、管理部门填写《研发项目登记表》； 4、研发过程记录 ZWJH ZDA8-831-01/B01 5 工程项目技术论 证管理办法 科技研发中心 乔俊辉工程管理中心，请你们按照表格要求，填报 6月1日 以来的项目技术论证报告有关内容： ZWJHDA8-831-01/01/B01  法律、法规及其他要求一览表 法律、法规及其他要求一览表 部门/单位:编号：ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B01 部门/单位: 类别 序号 名称 发布部门 编R 生效日期/版本 适用内容 对应活动 备注 1 中华人民共和国标准设计施 工总承包招标文件（2012年 版）合同条款评注 2012 2 中华人民共和国简明标准施 工招标文件（2012年版）合 同条款评注 2012 3 招标投标法实施条例释义 2012-05-07 4 建设工程工程量清单计价规 范 中华人民共和国住 房和城乡建设部中 华人民共和国国家 质量监督检验检疫 总局联合发布 GB50500-20 13 2013-07-01 5 中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国主 席令第二一^ 2000-01-01 6 河南省预算定额 2016 7 8 9 编制：审核：批准：日期: 合规性评价检查表 编号：ZWJH ZDA8-6.1.5-01/B02 部门/单位： 类别 序号 名称 发布部门 编号 生效日期/版本 合规评价评价证据 备注 安全与环境 编制：审核：批准：日期: 编号： 编号：ZWJH ZDA8-6.1. PAGE #-01/B03 合规性评价报告 评价目的 评价范围 评价时间 主持人 评价方式 评价地点 参加评价部门 评价依据 评价综述： 评价结论： 改进措施： 备注： 编制： 日期：年月日 审核： 日期：年月日 批准： 日期：年月日 知识点登记表 编号：ZWJH ZDA8-7.1.6-01/B01 时间：年月日 序 类 知识点名 定义 出处 备注 备注知识点类别分为：技术工艺、生产运行和管理等类别。 编号： 编号：ZWJH ZDA8- PAGE #.1.6-02/B01 专利情况登记表 序 号 专利名称 专利号 获得日期 主要参与人员 状态 备注 1 2 3 4 5 6 7 科研项目申请表编号： 科研项目申请表 编号：ZWJH ZDA8-