退换物料控制流程（DOC格式）.DOCVIP

1. 目的 保证退换物料流程畅通，控制物料不良，加强供应商对不良物料的重视。 2. 适用范围 来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司工艺要求的良品。 3. 退换物料控制流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 开始 开始 退换物料分类退仓储部仓储部处理直接上良品帐IQC重检IQC填写检验结果 退换物料分类 退仓储部 仓储部处理 直接上良品帐 IQC重检 IQC填写检验结果 不良判定 NO 不良判定 YES 不需换料 良品 需与厂家退换 有混料 采购确认计划部填写意见返单计划部工程部确认 采购确认 计划部填写意见 返单计划部 工程部确认 ?生产、SMT ?工程、IQC ?仓储部 ?仓储、计划 ? IQC ? IQC ?工程部 ?计划部 ?采购部 ?计划部 ?生产、SMT退料部门填写《退料单》，把所需退换的物料按作业不良、来料不良、良品进行分类（IC应用原包装料包装，无法原包装的，要用防静电袋包装），作好包装和标识，交IQC核查。 ?工程确认，由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。 ?仓储部根据品管部的不良物料处理发文，填写《退料重检单》，将库存和生产部所退未使用物料退至IQC。 ?来料不良产生报废的仓库电子料（集成电路、PCB、晶振），每半个月退一次，其它电子料仓库每月统计给计划部，由计划部通知是否退料。组合料，仓库据IQC在退料单上注明同意退料的，随时退料；注明报废的，月末由仓库统计申请报废处理。（注：仓库须在退料重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或泰丰科技）。 ?IQC按物料的检验要求重检。 ?如发现混料则退回生产部重选，IQC检验并标示后，在《退料重检单》上填写检验结果。 ?工程填写确认意见由品检主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。 ?《 退料重检单》经采购部确认后，转计划部下单。 ?《 退料重检单》经采购部确认后，转计划部下单。 ?计划部下单。 退料重检单 不良处理单、重检单 退料重检单 退料重检单 ?退料重检单 退料重检单 返回给IQC 返回给IQC 报废 IQC将料单一起返给仓储部 IQC将料单一起返给仓储部 厂 家 换 仓储部申请报废料 仓储部申请报废 IQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 IQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 收料组与厂家办退换料 收料组与厂家办退换料 仓储部从MRP入帐 仓储部从MRP入帐 返单采购部 结束返单计划部IQC将料单一起返给仓储部返回给IQCIQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 结束返单采购部返单计划部仓储部从MRP入帐仓储部申请报废收料组与厂家办退换料 返单采购部 结束 返单计划部 IQC将料单一起返给仓储部 返回给IQC IQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 结束 返单采购部 返单计划部 仓储部从MRP入帐 仓储部申请报废 收料组与厂家办退换料 ?IQC ?IQC 仓储 ?IQC、收料组 ?收料组 ?成本核算 ?计划部 ?采购部 ?在《退料重检单》上填写检验结果，将不良物料退至收料组。 ?仓储接到由计划、采购部门确认同厂家换料的《退料重检单》时，可以从MRP中下帐，下帐后当天把一联《退料重检单》返给计划部，并由计划部在仓库下帐联签收。 ?收料组在把物料退给厂家时，须把退货单上的号码改为《退料重检单》上的号码并在号码前加“A”，以便跟踪。 同厂家退换的物料，采购部门应按订单交货时期催物料回厂。 ?成本核算处在结帐时，如厂家尚有带“AXXXXXXX”的订购单未完毕，有权拒绝结算厂家最后一笔款项。 无法退回物料或不退换物料扣厂家货款。 ?经计划部确认无需退换或采购部门确认无法退换的物料,经采购部和计划部同意扣除供应商货款。 ?扣款通知由计划发给财务处执行，并知会采购部门。 退料重检单 退料重检单 退料重检单 订购单 编制： 审核： 批准：