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舟山烟草管理体系流程深化培训WIT 韦斌生2022年5月舟山烟草管理体系深化培训与流程诊断方案目标：通过管理体系理论与实践知识的深度培训，深化和提高全员对管理体系的意识和能力，掌握管理体系的方法论------解决理论深化的问题通过对各管理功能模块的现场访谈、头脑风暴，进行管理流程与管理体系文件合理性、有效性的管理诊断-------解决管理体系流程、文件与实际管理流程不一致、不适合的问题针对管理诊断发现的问题，提出整合型管理体系的改进与创新建议方案形成整合型管理体系诊断报告，为下一步管理体系的持续改进，提高管理体系的有效性和管理体系的生命力创造条件舟山烟草管理体系深化培训与流程诊断方案工作内容和方式管理体系流程与文件现场访谈、诊断主要重点针对营销系统、物流与配送、专卖管理系统、职业健康安全管理系统展开，每个系统1-2天，分别由1名审核员担当现场访谈和流程诊断行政与思想政治工作系统可作为备选管理体系改进建议方案讨论采用审核组意见+局方共同讨论的方式形成审核组根据现场访谈、流程诊断结果与局方讨论形成的意见，编写诊断报告在访谈与诊断结束后10个工作日内提出改进与创新的实施------由局方安排，时间为1-2个月效果验证------结合第1次监督审核进行，建议时间为2022年7月份时间安排第一期： 2022年5月21日管理体系理论与实践知识的深化培训参加培训对象：各层次主要管理骨干2022年5月21-23日烟草营销模块流程访谈和诊断涉及部门：经济运行处、营销中心（市场部、采供部、订单部）、督察考评中心WIT参加人员----韦斌生时间安排第二期： 1，2022年6月4-6日配送管理模块及职业健康管理管理模块流程访谈和诊断涉及部门：配送中心（综合部、储配部、送货部）安全保卫处、办公室WIT参加人员：李文勇2，2022年6月4-6日 烟草专卖管理模块流程访谈和诊断涉及部门：专卖监督管理处、法规处、专卖稽查大队、专卖管理所WIT参加人员：俞水华时间安排第三期：1，2022年6月7日各管理模块改进建议方案讨论------采用审核组意见+局方共同讨论的方式形成涉及部门：各相关部门2，2022年6月8日流程访谈与诊断解决方案培训 参加人员：相关人员WIT参加人员-----韦斌生培训提纲第一部分管理体系方法论第二部分管理体系的推动力----管理体系与绩效考核、考评机制的关系第三部分管理体系改造----流程诊断和流程再造的方法和工具第四部分职业健康安全管理体系再认识第一部分管理体系方法论管理体系方法论管理体系是一种方法论PDCA循环----解决问题的方法论 管理体系是一种管理工具流程管理和流程改进的工具 管理体系是一个基础管理平台乌龟图----策划流程的工具V循环----流程策划和流程改进的思路CAPD----内审、监视与测量的工具第一部分 管理体系方法论1，管理体系与流程管理质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责资源管理测量、分析和改进要求满意产品实现产品管理体系再认识（1）基于过程的质量管理体系模式----PDCA高层管理过程顾客/利益相关方顾客/利益相关方输入输出实 现 过 程支 持 过 程管理体系再认识（2）----过程分类高层管理过程：包括诸如策划、资源配备、管理评审等实现过程：包括诸如与顾客相关的过程、设计和开发、产品实现等支持过程：包括诸如培训、维护等职业健康安全管理体系PACD内 部顾 客内 部顾 客AAAAAAPPPPPPCCCCCCDDDDDD管理体系再认识（3）外部顾客外部顾客管 理输入 E输出E过程 E支持管 理输入A输出A过程 A管 理支持管 理输出D输入C输入 D过程 D过程 C输出C支持支持管 理输入B过程 B输出B支持管 理输出F输入 F过程 F支持反 馈过程网络体系改造过程体系II 运行持续改进体系改造过程 体系建立过程体系I 运行持续改进体系III 运行持续改进流程再造流程管理流程再造流程管理流程管理流程再造图1：ISO9001与流程再造、流程管理 管理体系再认识（4） 阶段 1 阶段 2 阶段 3营 销 管 理营 销 管 理专 卖 管 理专 卖 管 理配 送 管 理财 务 管 理配 送 管 理财 务 管 理市场净化率客户满意度产品/服务改进认同的流程，但部门职能占据主导部门职能驱动的运营以流程驱动的运营以流程为导向以流程分配职能质量管理体系策划与质量管理过程2文件化体系策划《质量手册》★4.2.1/4.2.2文件控制《文件控制程序》★4.2.3记录控制《记录控制程序》★4.2.4质量体系内审《内部审核程序》★8.2.2数据分析《统计与分析程序》★8.4持续改进《持续改进程序》★★8.5市场销售与顾客关系管理过程3市场开发策划★7.2.1品牌策划与管理★销售管理