原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
机密等级：D
有限公司
GUOHUI SHOE ＆ COSTUME CO., LTD.
采购与供应商管理程序
GH-QP-0７-01
编制：ISO推行小组
审核：____________
批准：____________
受控状态：
发布日期：2004年06月01日
XX鞋服有限公司程序文件
文件编号
GH-QP-07-01
版 次
A-0
采购与供应商管理程序
发行编号
生效日期
2004年６月１日
1目的:
为了采购产品符合规定质量要求,以达到生产顺畅,发挥采购机能并能圆满达成任务.
2.范围:
用于生产的原物料,设备,仪器等采购作业.
3.权责:
3.1物料需求单位:负责所需求物料需求之请购提出.
3.2采购部:负责采购作业,组织相关部门对供应商评估.
3.3品管部:负责原物料的进料验收.
4.相关资料:
4.1ISO9001:2000标准.
4.2《质量手册》
4.3《不合格管制程序》
5.定义:
(无)
6.作业内容:
6.1采购作业程序
权责单位 流程图 作业说明 表单
物料需用单位 1.物料需用单位依据实际需求提出采购申请
请购2.需用单位将采购资料(品名,规格,数量,交货 时间, 质量标准，图面，色卡或样品等) 提
请购
供给采购部，品管部。
复核
复核
采购部 1.采购部依请购单审核库存。
供应商查寻采购部 1.寻找复合条件的供应商。对其价格进行
供应商查寻
协商，由副总经理确定最终价格。
采购部
采购核准 1.小额数量由采购部经理核准：
采购核准
副总经理 2.大额或重要的物料由副总经理核准。
采购部采购 1.由采购部在合格供应商中采购。：
采购
权责单位 流程图 作业说明 表单
交期管理采购部 1.依规定时间对供应商进行催货。材料追踪及生产进度表
交期管理
材料确认验收
材料确认
验收
品管部
客户QC 2.由客户QC对材料样品确认： 验收通通知单
3.合格则判收，不合格则判退.
不合格品处理4.特采由客户QC或副总经理批准。
不合格品处理
入库
入库
采购部 1.不合格品通知供应商退回。 入库单
2.合格品办理入库，并妥善保管。
6.1.1开立请购单之原则：
A.本公司生产销售所需物品之请购，一律要开立请购单。
B.请购单依需要填妥请购日期、单据编号、交货地点、材料编号、材料类别、品名、规格、用途、数量、单位等资料。
C请购单位依需要附采购规格，图面等资料以作为验收之依据。
.a、请购单最后呈报主管核准。
,b、.请购单之变更，应由原请购单位按采购程办理后转采购单位处理，交货计划变更时亦同。
6.1.2询价：
一般情行下，每一种物料须2家以上供应商报价，但有以下情行例外；
A.独家产品
B.独家代理
C.专利品;
原厂商的零配件无替代品.
客户
文档评论（0）