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进销存系统权限管理及考核规定 当今社会是信息社会，信息是一种资源，是决策的重要依据。作为广场信息流的载体进销存系统在整个广场经营中有着举足轻重的作用，进销存系统的安全正常运行是广场有效开展经营活动的前提和保障。为确保进销存系统的运行的安全性，特制定本管理规定。 一、进销存系统操作管理 操作管理是指对网络设备、计算机及软件系统操作运行的管理。 1、上机运行系统的规定 系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数据审核员及其它经系统管理员批准的有关人员，有权上机运行系统；非指定人员不能上机运行系统。 2、操作权限管理流程 （1）、 购物广场进销存系统岗位权限标准由财务部制订。各部门按不同岗位设置要求，对进销存各模块权限汇总后，填制“各岗位进销存权限明细表”上报财务部审批，审批后各岗位权限不得随意变动。 （2）、岗位权限需变动时，需填制“岗位权限变动申请单”（见附表）一式两份，分别留申请部门、财务部备查。由部门经理签字后，报财务部经理审批后，由财务电脑部负责调整岗位权限标准。 （3）、各部门要求开通各岗位进销存系统权限时，必须根据财务审批后的“各岗位进销存权限明细表”，填制“权限开通审批表”（见附表）一式三份，分别留申请部门、财务部和财务电脑备查。由各部门经理签字后，报财务部审批签字后报电脑部专人进行开通。 （4）、顾客关系-磁卡管理-卡基本操作-磁卡初始化及磁卡发行仅限分管财务部总经理及财务部经理和财务部、营销部指定管理人员进行相关操作及查询，取消对其他无关人员的开放。 （5）、部门发生人事调整，必须填制“进销存权限调整通知单” 一式三联（见附表），由调出部门经理签字后，电脑部办理取消其权限手续。人事部见到电脑部相关人员签字的回单后方可为其办理调动手续。再由调入部门为其申请开通相应权限。 3、操作要求标准 （1） 按规定的程序、规范使用计算机及应用系统。 （2） 操作人员必须严格按操作权限操作，不得越权擅自上机操作。 （3） 除了电脑部系统维护员之外，其它人员不得直接打开库文件进行操作。 （4） 操作人员的操作密码应严格注意保密，不能随意泄露；对工作性质特殊的操作人员要求对密码进行不定期的更换。 （5）系统管理员应每天及时查看上机操作记录，对不正确的超越权限的使用适时提醒操作人员及相关负责人，并予以更正。每天上机完毕，必须对每日进销存系统的上级日志进行全面备份，日志内容要详细到最明细模块的操作，确保在需要时可以提供系统操作原始资料。 （6）操作人员离开机器时，必须执行相应命令退出进销存系统，让出占用的系统资源，避免给无关人员操作系统留下可乘之机。 （7）网络管理员应考虑必要的防范计算机病毒和保证网络安全的措施。 （8）所有人员不能使用来历不明的软盘和进行各种非法拷贝工作，以防止计算机病毒的传入。 奖惩办法 1、财务部要定期对进销存系统中相应权限的设置进行检查、清理，确保权限设置的合规、有效及安全。对不符合审批程序擅自对无关人员开通权限的严格按广场奖惩制度进行处罚。 2、操作人员的疏忽导致操作密码泄露，给广场造成的损失由操作人员承担并由人事部给予相应处分；操作人员离开机器时，未执行相应命令退出进销存系统，给无关人员操作系统留下可乘之机，由此造成的损失由操作人员承担并由人事部给予相应处分。 3、由于使用来历不明的软盘和进行各种非法拷贝工作造成计算机病毒的传入由人事部给予相应处分。 4、人事部应定期和不定期的对电脑部留滞人员情况进行检查，对擅自进入电脑部的无关人员、在电脑部内吸烟、接待私人朋友、随意安排他人参观、学习的人员给予相应处分。 三、考核办法 1、各部门权限开通审批表上报财务后，原则上应于当日审核完毕，如有特殊原因，最迟不晚于第三日。如因财务部审核延误，各部门有权对财务部进行考核。 2、电脑部见财务部审核后的权限开通审批表后，次日必须开通，如因电脑部开通延误或开通错误，各部门有权对电脑部进行考核。 3、如各部门未按本规定申请开通权限，财务部有权对各部门进行考核。 4、电脑部对不符合本规定要求开通权限的部门及人员，有权拒绝开通。 5、如电脑部未按本规定为各部门开通权限，各部门有权对电脑部考核。 6、对电脑部通过上机日志发现的违归人员，将视具体情况进行处理，未造成损失和影响的，将对部门进行考核，若造成影响，将对操作人员报人事部处理，并相应对部门进行考核。 7、电脑部未对上机日志进行备份，将根据情况对部门进行考核。 8、本规定自下发之日起实行，请各