2021年HAD003核电厂质量保证记录制度.docxVIP

精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - HAD003〔04〕核电厂质量保证记录制度 安全导就 HAD003/04 《核电厂质量保证记录制度》 依据 HAF003《核电厂质量保证安全规定》 中提出的原就和目标，本导就特地表达核电厂质量保证记录制度；本导就 共包括 6 章和 1 个附录，它们分别是： 1. 引言； 2. 记录制度 的建立； 3. 记录分类； 4. 记录制度； 5. 贮存、保管和保卫； 检查；附录列出了记录内容及储存分类； 本安全导就对有关核电厂设计、制造、建造、调试和运行等方面记录的标识、收集、编索引、归档、贮存、保管和处理提出了要求和建议； 本导就不包括记录编写的细节，也不包括在质量保证大纲治理中如何使用记录制度； 1 引言 记录是指为各种物项或服务的质量以及影响质量的各种活动供应客观证据的文 件； 本章对以下方面作出了说明和规定； 《安全规定》要求每个核电厂必需按书面程序和指令建立和执行有关质量保证 记录的编写、标识、收集、编索、贮存、保管及处理的制度； 有秩序地建立和保持质量保证记录制度是供应充分置信度的基础方法之一，该制度可以证明，对核电厂质量有影响的各项活动均已按规定要求完成，并已达到和保持所要求 第 1 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 的质量； 质量保证记录的内容， 从总体上说， 至少包括以下方面：用于评判执行质量保证大纲有效性的现有基准； 核电厂构筑物、系统和部件的设计、制造、建造、调试和运行的有关质量保证活动方面的历史资料，包括过去的故障模式及反常运行； 有关产品或工作过程质量的定量和定性的资料签署完毕的质量方案；电厂设备运行日志和有关的资料；人员培训 资格和资格授权等资料）； 在确定所要求记录的内容时，应对每一种记录的必要性进行仔细评判，以防止文件过于繁 琐； 质量保证记录内容依据情形可包括以下内容： 质量要求文件 a、质量保证大纲文件； 1 b、设计准就； c 、适用的法规和标准； d、设计资料交付程序； e、工作程序或细就； f 、投标要求； g、选购技术要求； h、材料、零件和部件的标识体系； i 、特殊过程控 制程序； j 、检查和试验方案； k、检查程序； l 、标定程序； m、吊装、贮存和运输程序或细就； n、建造、调试和启动试验程序； o、监查方案和程序； 质量证明 第 2 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 文件 a、设计审查报告； b、设计运算和负载才能数据表； c、设计验证试验报告； d、图纸和技术规格书； e、设计资料交付记录； f 、设计变更记录； g、供方评判； h、收货验收记录； i 、贮存清 单； j 、设备合格证； k、人员证书记录； l 、过程把握记录； m、检查和试验记录； n、材料合格证； o、试验和检查设备标定程序； p、不符合项报告及其处理； q、订正措施实施报告； r 、监查报告； s、设计和建造技术规格书，系统压力试验报告和分析，以及建造和设计报告书； 2 t 、制造厂、加工厂、安装单位、合同单位和营运单位有关 ASME第三篇第一部分的物项和其次部分混凝土安全壳的数据报告； 检查和试验记录应包含以下内容： a、 观测方式的说明； b、检查或试验的日期和结果； c 、 不利于质量的情形的记录； d 、检查员或数据记录员的签署； e 、 检查或试验结果可接受性； f 、 为解决有损于 质量情形所实行的行动及理； 第 3 页，共 25 页 - - - - - - - - - - 精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 在确定所要求的记录内容时，应当对每一种记录的必要 性进行详细评判，以免 过于繁琐； 责任 对核电厂负有全面责任的营运单位，必需为建立、使用和贯彻执行与工程进度相一样并与本导就相符的记录制度， 包括对所要建立记录的类型和内容作出规定；制度必需遵守核安全治理部门的要求，并必需遵守在系统、构筑物和部件的设计、建造和运行中使用的、公认的有关规范、标准和技术条件的要求； 在与施工单位、其他设备和服务的供方签订合同的过程 中，营运单位必需保证建立相应的记录制度； 在全部情形下，都必需规定每个单位在制定、贯彻记录制度方面的责任范 围，并形成文件； 营运单位可以托付其他单位制定程序或措施并供应人员、设施以及服务，但必需对记录制度的有效性负责；合同单位对自己承担的工作负