某钢铁公司企业改制项目规划书.pptxVIP

企业改制项目建议书;重要声明;议题：项目背景;政府发展背景;某集团公司注册资本312,269.33万元;企业背景：核心资产——某股份;企业背景：某业务 组合;企业背景：某集团组织结构;钢铁主业： 目标： “十五”末达到700万吨钢的综合能力，2003年生产400万吨钢，2004年500万吨钢以上，2005年700万吨钢以上 方向： 板带达到30%，H型钢30%，特钢15%，螺纹钢25%左右 非钢产业： 目标： 销售收入“十五”末70亿元、“十一五”末达到100亿元 方向： 重点构建“三大支柱”——钢结构建筑、房地产、粉末冶金 形成“两个产业链”——以房地产开发为龙头的钢结构设计、制作安装、墙体材料产业链；粉末冶金产业链;提高核心竞争力的产品规模 上游资源 业务及产品分散 组织结构有待优化 行使部分社会职能 企业活力有很大的提升空间 竞争环境加剧，中国对钢铁行业的保护因为WTO而逐步取消 技术装备、工艺与先进企业有一定的差距 研发力度有待进一步加强;;;2002年中国钢材产品结构;;;中国钢铁行业远期竞争态势; 控制成本的能力; 控制成本的能力 ; 1、项目背景 2、项目目标 3、企业改制思路和方法 4、预期成果 5、***的优势 6、工作模式、计划、内容 7、人员配置与收费 8、风险提示和项目实施关键点 附录：***的成功案例;项目目标;议题：企业改制思路和方法;;模式六：通过调整现金流转速度及资本桥等实施收购。 模式七：用信托计划融资实施收购。;MBO风险;;引入信托的MBO运作模式;具备信托公司的从业地位和相关经营职能，解决执行主体问题 可提供灵活的操作机制，经营者期权信托和职工持股信托两大激励新金融品种，也可为完成MBO提供较理想的过渡产品 拥有雄厚的资金实力，并正在发起相关的专项资金信托计划，能为MBO提供必要的融资 身后的集团拥有在金融领域综合经营的优势，可为某提供全面服务 自身具有先进的投资理念、丰富的运作经验，卓越的研发创新能力 众多资深的MBO战略联盟伙伴;不良资产处置 不良资产处置是指公司为了达到一定的经营目标，改善财务指标，对不能形成利润贡献的资产，利用法律或者财务工具进行处置。;议题：预期成果;预期??段成果; ;***的优势;先进的战略投资理念 以资本购并为主要手段进行产业和市场的整合，优化资源配置； 与业内第一流的企业结成战略联盟，取得全球有影响力的市场份额； 出色的整合能力 强有力的研究机构支持 广泛、高效的项目资源平台 多样化的金融服务;***的优势——对钢铁行业的理解; 钢铁 ;***的优势——人力资源;;***的优势——产业部门和金融部门协同作战; 食品饮料 汽车及零部件 家用机电 水泥 旅游 种业 棉业……;——以资本为纽带，实现产业链的发展 ——对资本市场的深刻理解和各种金融工具的创造性运用，建立多层次、成本、风险与收益相匹配的融资渠道 ——资本带动产业的互动发展 ; 1、项目背景 2、项目目标 3、企业改制思路和方法 4、预期成果 5、***的优势 6、工作模式、计划、内容 7、人员配置与收费 8、风险提示和项目实施关键点 附录：***的成功案例;工作模式;工作计划;工作内容——协调各重组参与方的工作;工作内容——尽职调查;工作内容——设计重组方案和某投资价值报告;工作内容——企业内部资源整合建议;工作内容——企业价值评估及定价策划;工作内容——提交钢铁行业研究报告（根据需要）;工作内容——推荐、评估、选择战略合作对象;工作内容——帮助企业部分资源MBO;制定科学的并可实施的公司整体发展战略 提出可操作的公司整体组织架构调整方案 制定明确细致的主要业务流程再造方案 优化和调整职能部门组织结构;工作内容——提交书面报告; 1、项目背景 2、项目目标 3、企业改制思路和方法 4、预期成果 5、***的优势 6、工作模式、计划、内容 7、人员配置与收费 8、风险提示和项目实施关键点 附录：***的成功案例;本项目小组将在中企公司王建军执行总裁的直接领导下进行。 中企将派出一名客户经理，客户经理由中企副总经理担任。 中企将派出5-8名经验丰富的专业团队组成项目小组。 项目小组涵盖行业研究专家一名，重组专家二名，国际业务投资专家一名，法律、财务专家各一名。 充分利用中企企业重组改制的经验和资源。必要时，中企将增加专业顾问以确保项目按时并高质量完成。 中企项目组将得到必要的支持人员的协助，以提高专业顾问的工作效率;人员配置：中企公司执行总裁----王建军;金融投资专业 ，MBA， Carleton University ;人员配置：中企公司行业研发中心副总经理----查大兵