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差旅费管理办法实施细则 ***工作人员差旅费管理方法施行细那么第一章总那么第一条依据《***财政局关于印发***机关工作人员差旅费管理方法的通知》文件精神，制定本细那么。其次条本方法适用于本中心。第三条差旅费是指中心工作人员临时离开本中心，到***大市、***大市外〔不含出国出境，以下简称市外〕公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市交通费，实行凭据报销与定额包干相结合的方法。第四条中心建立健全公务出差审批制度，出差必需按规定报经中心领导批准，从严掌握出差人数和天数，严格差旅费预算管理，掌握差旅费支出规模；严禁无本质容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无本质容的学习沟通和考察调研。第五条严格执行区财政局制定的差旅费标准。其次章城市间交通费第六条城市间交通费是指中心工作人员因公到本中心以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具及自行驾驶车辆所发生的城市之间往返交通费用。第七条出差人员应当在规定等级选择乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支局部由个人自理。.... .第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保平安的前提下，应中选乘相对经济便捷的交通工具。第九条乘坐飞机的，民航进展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购置交通意外保险一份。单位统一购置交通意外保险的，不再重复购置。第十一条今后如遇车改，执行《车改单位工作人员因公出差交通开支方法》中规定。第三章住宿费第十二条住宿费是指中心工作人员因公出差期间入住宾馆〔包括饭店、款待所，下同〕发生的房租费用。第十三条工作人员出差住宿费执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准〔见附表1〕。第十四条正副厅级及以下人员住单间或标准间。第十五条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额，选择平安、经济、便捷的宾馆住宿。第四章伙食补助费第十六条伙食补助费是指对中心工作人员在因公出差期间赐予的伙食补助费用。第十七条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一支配用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。第十八条工作人员出差的伙食补助费以住宿费票据为凭按出差自然(日历)天数计－ 2 －算，工作人员到市外出差的，执行财政部公布的分地区伙食补助费标准〔见附表1〕，并包干用法。工作人员在市出差的，凭正规餐饮发票在财政部公布的***伙食补助费标准据实报销，无正规餐饮发票或无发票的，按每人每天40元报销，包干用法。第五章市交通费第十九条市交通费是指中心工作人员公务出差期间发生的市交通费用。其次十条出差人员的市交通费按出差自然〔日历〕天数计算，每人每天补助标准市外80元，市40元，包干用法。其次十一条出差人员由接待单位或其他单位供应交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。第六章报销管理其次十二条出差人员应当严格按规定报销差旅费，费用由本中心担当，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。其次十三条城市间交通费在规定乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。住宿费在批准的出差天数和规定的标准限额之凭发票据实报销。伙食补助费市外出差按出差目的地规定标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最终到达目的地规定标准报销。工作人员出差，城市间交通原那么上应乘坐公共交通工具。出差期间，如确需由单位统一租备车出差且无城市间交通费凭据的，不报销市交通费。.... .出差人员如当天来回的，可凭城市间交通票据报销当天的伙食补助费和市交通费。工作人员出差来回途中，可凭飞机、火车、轮船等交通费票据所示天数报销伙食补助费和市交通费。其次十四条出差人员差旅活动完毕后应当准时办理报销手续。差旅费报销时应当供应出差审批表〔附表2〕、机票、车船票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定以银行转账或公务卡〔暂无公务卡的那么用现金〕方式结算。其次十五条财务科应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准，以及超围、超标准开支的费用不予报销，由出差人员个人自理。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市交通费。第七章监视问责其次十六条中心建立健全施行细那么等掌握度，并对出差审批制度、差旅费预算及规模掌握负责，中心领导、财务人员等对差旅费报销进展审核把关，确保票据来源合法，容真实完好、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员依据中心相关制度处理。其次十七条中心自觉承受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监视，自觉承受财政部门及有关部门对差旅费管理和用法状况的监视检查。其次十八条出差人员不得向接待单位提出正常公