工程采购管理制度.docxVIP

工程采购管理制度 工程选购管理制度一、目的：为标准公司的选购制度，合理调配并合理用法工程材料，保障工程工程顺当施行，特制订本制度。二、用法范围：工程部的材料或设备的选购。三、产品的选购监视管理制度的内容：1、工程部所需购置的材料或设备必需是合同中规定的所需材料或设备。2、选购部在选购产品时，需通过技术部及工程部的核实，确认购置的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，技术部经理及工程部经理在选购单上签字确认。四、选购原那么1、严格执行询议价程序物品选购，必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。2、选购方案制定制度物品选购，必需经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定选购方案。3、全都性原那么选购人员选购的物品必需与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满足选购部门要求或本钱过高的状况下，准时反应信息到技术部、工程部，更改选购单。4、廉洁制度全部选购人员必需做到：〔1〕自觉维护企业利益，努力进步选购质量，降低选购本钱。〔2〕加强学习，进步认识，增加法治观念。〔3〕廉洁自律，不能向供给商伸手。〔4〕严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。〔5〕工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。〔6〕努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新设备及市场信息。五、选购流程1、供给商的选择〔1〕供给商必需证照齐全，具有相关资质。〔2〕对于常常用法的产品，选购部应较全面地理解把握供给商的管理情况、质量掌握、运输、售后效劳等方面的状况，建立供给商档案，做好记录。〔3〕在选择供给商时，必需进展询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术效劳力量、资信和以往的效劳对象，供给商的报价不能作为唯一打算的因素。〔4〕为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进展交互选购。2、选购程序A 技术部依据工程做好预算，编制材料需求方案，报工程部；B 工程部统筹考虑提出材料选购建议，提交给选购部；C 选购部依据材料状况，制订材料选购方案，上报总经理审核；D 选购部向财务提交资金需求方案；C 选购部负责材料组织验收，材料到位后上报工程部；选购询价、综合评估、合同签订，由选购部协调技术及工程部、财务共同完成，报总经理审批。财务部门负责预算掌握、价风格查、合同付款条款的审核，选购部与供方和生产厂联络货物接送的时间、方式、到货状况、质量反应及确认售后效劳事宜。3、付款程序1、选购部依据付款方案提出申请，由工程部及技术部经理、总经理签字审核，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。2、发票：付款时必需索要发票，核对发票内容是否和合同全都，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。六、违约处理1、货物出现延期后，选购部应准时通知工程部、技术部。2、货物出现质量问题后，由工程部或技术中心提出看法，报总经理，并做紧急处理，并要求供给商换货或退货。3、选购部与供给商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，选购部负责追索。追索不成，由法院裁决。七、审计监视在选购询价、议价、合同签订、合同执行和选购结算过程中，除有业务部门、工程及技术参加外，财务部门应帮助参加。财务部门主要负责价格的核查及审计。选购人员要自觉承受审计及针对选购活动的监视和质询。对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。