存货盘点管理细则，及时掌握企业存货与财务的准确数据.docVIP

内控制度名称 存货盘点管理细则 执行部门 内控制度编号 监督部门 制度受控状态 生效日期 第1章 总则 第1条 目的 为加强公司内部管理，及时掌握企业存货、财务及财产的准确数量，保证公司存货资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本细则。 第2条 盘点职责划分 存货盘点工作的相关职责如下表所示。 存货盘点职责划分表 盘点事项负责人 工作职责 总负责人 由财务总监或财务信息部经理，负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理 主盘人 由财务信息部经理担任，负责盘点工作的推动及实施 盘点人 由财务信息部指定人员担任，负责盘点工作 会点人 由财务信息部门指派专人担