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外贸公司采购部管理制度与工作流程 外贸公司选购部管理制度与工作流程外贸公司选购管理制度与工作流程一、目的：为标准选购流程，进步选购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司选购管理。三、内容：1、总那么为加强选购工作的管理，进步选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。2、选购根本流程选购需求---选购方案---查找供货商----询价、比价、议价----选购洽谈----合同的签订〔确定付款条件、配送方式、售后效劳〕----交货验收〔仓管〕---质检〔不合格退货〕---入库---方案对账---财务结算选购流程图如下列图所示：1〕选购方案：选购员应依据请购单和公司销售方案制订选购方案。2〕供给商的选择和考核：供给商的选择与考核，一般从经营状况、供给力量、品质力量等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否协作等方面综合打分。3〕询价、比价、议价。4〕合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最终双方签订有关协议，合约即告成立。选购合同的签订要依据选购商品的要求、供给商的状况、企业本身的管理要求、选购方针等要求的不同而各不一样。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后效劳等状况。5〕交货验收：选购员必需确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以选购员确实定和合同为验收数据。6〕质检：货物质检合格那么入库，不合格的，需支配补救和退货。 7〕财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品选购流程图 1〕销售部提出选购需求，2〕选购部制定选购方案，由选购部负责人报总经理、财务审批； 3〕审批经过后，由选购主管下单。 4、申请付款流程图 依据供给商5、商品到货验收流程6、退货流程退四、选购管理制度：1) 建立供给商资料管理〔表〕册，售后效劳管理表。2) 建立、建全比价制度，保证选购产品的质优价廉。3) 每月末将本月付款、欠款、欠票状况进展汇总、总结，并提出下月用款方案。4) 签订选购合同后，应全面理解发货状况，如不能准时供货，应将缘由提早两日通知请购部门或请购人。5) 全部货物一律开箱验收，发觉问题准时和供给商联络，尽早解决。6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。五、选购部职责选购部工作职责1.制定并完善选购制度和选购流程：〔1〕依据公司的长期方案，拟定选购部门的工作方针和目的；〔2〕负责制定选购方针、策略、制度及选购工作流程与方法，确保贯彻执行；2.制定并施行选购方案：〔1〕依据公司的拓展规模以及年度的经营目的，制订有效的选购目的和选购方案；〔2〕审核选购需求，统筹策划和确定选购内容，制订选购方案；〔3〕组织施行市场调研、预报和跟踪公司选购需求，熟识各种产品的供给渠道和市场改变状况，据此编制选购预算和选购方案；〔4〕依据选购管理程序，负责选购工程的会谈、签约，检查合同的执行和落实状况；〔6〕督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量；3.选购本钱预算和掌握：〔1〕编制月度和周选购预算，施行选购的预防掌握和过程掌握，有效降低本钱；〔2〕选购价格审核、预算、报价，到达有效的本钱掌握；〔4〕对选购合同履行过程进展管理、监视检查，准时支付相关款项；4.选择并管理供给商：〔1〕依据公司的销售需求，选定价格合理、产品质量牢靠、信誉好、效劳优质的供给厂商，建立长期战略同盟；〔2〕建立对供给商的资信、履约、售后效劳力量及市场价格情况和走势的综合评估系统；〔3〕不断开发新的供给渠道和供给商，加强对新老客户的走访和调查；〔4〕制定供给商管理方法，加强对供给商的管理、考核，确保供给商供应产品的优良性；选购部主管职责1、直配供给商引进及维护2、选购部日常管理，主要包括：〔1〕部门工作支配〔日、周、月〕〔2〕供给商会谈，〔3〕相关流程制定和调整〔4〕突发大事的处理3、订单的审核，参考平安库存4、应付款的管控5、库存金额的管控以及消耗6、审核并调整周月选购需求和方案6、与其它部门的协调7、库配需求的统计和选购方案的制定8、日常订单的制定和跟进9、退货处理10、库配供给商的会谈、引进和维护11、库配商品促销方案的制定和落实12、批发毛利率与毛利额周、月报表7、货品残损率周、月报表；8、不动销商品率月报表〔30天不动销品〕9、库存商品缺货率汇总日反应报表〔公司标准比例不行超20%〕；选购主管职责〔分管系统和直配〕1、系统信息更新2、仓库库存的掌控3、资料的整理〔供给商合同，报价单、资质、调价归档、促销政策〕4、直配供给商的沟通和维护5、直配供给商促销政策的制定和落实6、库存状况周、月报表7、供给商应