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外部提供过程产品服务的控制程序 目次封面 0更改掌握页 (1)目次 (2)1.目的 (3)2.适用范围 (3)3.术语和定义 (3)4.引用标准/文件 (3)5.职责与权限 (3)6.工作程序 (3)7.选购流程图 (6)8.记录 (6)选购工作流程图 (7)外部供应过程、产品、效劳的掌握程序1 目的按Q/XX《质量手册》7.4选购的规定要求，特编制本掌握程序文件。对外部供应过程、产品和效劳进展掌握，评估、选择及掌握外部供应方，并对选购活动进展有效地掌握，确保外部供应过程、产品和效劳的要求得到满足。2 适用范围本程序适用于本公司外部供应方，向本公司供应主材料、帮助产品的供给商、外协加工的效劳方。3 术语和定义本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义。4 引用标准/文件4.1 Q/XX《质量手册》4.2 Q/XX《不合格输出掌握程序》5 职责与权限5.1 选购部负责本公司选购产品的归口管理，负责选择外部供应方，组织对外部供应方进展评价，选择和再评价，评价、选择外购供应方时，应确保有效地识别风险并掌握风险，编制《合格供方名录》。5.2 质量管理部负责对选购部从外购供应方选购回的产品进展检验并保持相关记录，参加对供方的评价。5.3 生产事业部、技术部负责选购回产品信息的审核工作。5.4 选购部下发物料选购方案。6 工作程序6.1 本公司的外部供应方包括了供给商和外协方分类掌握。6.2 对外部供应方〔包括供给商、外协方〕的评价与选择6.2.1 依据供方按本公司的要求供应产品的力量、效劳、质量和价格等方面对其进展评价和选择。6.2.2 外部供应方的评价选择准那么a〕外购供应方必需有固定的地址及联络方式；b〕有外购供应方的产品经营范围，并符合本公司产品选购要求；c〕有正式有效的营业执照以及执照号；d〕有国家权威机构执行的质量体系认证或产品质量认证〔假设是军品，还必需有质量管理体系证书或已进入军方制造厂家名录〕的有关证明文件；e〕必需是专业外部供应方；f〕有固定的用户清单。g) 产品质量、供货力量/供货周期、价格、售后效劳等进展评价、有效的识别并掌握风险。6.2.3 对外部供应方的评价和选择6.2.3.1 外部供应方的评价和选择a〕选购部组织相关部门或/和人员对外部供应方按供方管理制度和《供方调查表》表中要求进展评价、选择和再评价。对顾客要求掌握的选购产品应邀请顾客参与上述评价和选择；b〕选购部填写《供方调查表》，评价后作出评价结论。c〕选购部负责人确定评选看法后，确定合格供方名录报总经理审批，建立合格供方名录，作为选购的根据；如需要时，《合格供方名录》需经顾客同意。6.2.3.2 对外协方评价和选择，根据《供方调查表》的格式，由选购部依据实际状况自行制定相应的评价内容条款。评价和复评内容：生产力量、技术力量、工艺过程、执照、质量管理体系、供货和交付力量、质量、供货和交付周期、价格、顾客满足度等方面。评价方法可以是通过业绩评价、试验、试用等方法，评价合格后列入《合格供方名录》。6.2.3.3 对顾客要求掌握的选购产品，选购部门在组织对外部供应方的评价和选择时，应邀请顾客参与。6.2.3.4 选购部对外部供应方每年进展定期〔间隔不超过12个月〕业绩评定和动态管理，并依据评定的结果，对供方实行相应有效措施，准时修订相应的《合格供方名录》。6.2.3.5 评价的结果及评价所引起的任何必要措施记录由选购部保存。6.2.3.6 选择评价外部供应方时，应确保有效的识别并掌握风险。6.3外部供应过程、产品和效劳掌握程序6.3.1选购产品分类6.3.1.1选购产品分为：A类、B类、C类、D类A类：关键选购产品是指构成最终产品的组成局部。它挺直影响最终产品用法性能，或导致产品所属系统工作失效的产品，选购时需向供方提出特地的技术标准和指标要求的产品。B类：符合国家、国际标准，并已标准化、规格化的标准件、元器件、成附件等产品。通常只要提出件号、型号、厂家和简洁技术参数即订购到产品。C类：用于本公司自制设备和试验用的非装机产品，包括标准件、元器件、成附件。D类：机加件的外表处理过程的外协。6.3.2 制定选购方案6.3.2.1 选购部依据各部门的选购需求，包括设计开发的输出和生产通知并按生产进度及库存状况制定《选购方案》，选购部负责人审核，总经理或管理者代表批准后施行。6.3.3 选购信息6.3.3.1 选购信息是向外部供应方供应用于表述对选购产品的详细要求。在与外部供应方沟通前，应确保所规定的选购产品要求是充分与适合的。6.3.3.2 技术部根据产品质量技术要求，供应技