外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格).docxVIP

外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格) 外部供应过程、产品和效劳掌握程序〔ISO9001-2015〕1.0目的本程序旨在标准外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供给绩效进展有效管理。旨在为公司运作和生产过程供应适时、适价、适质、适量的过程、产品和效劳。2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部供应过程、产品和效劳外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。适用于公司全部过程、产品和效劳的供应过程的管理。3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求方案》、《物料选购申请单〔P/R〕》和请示书、审批《选购单〔P/O〕》〔选购合同〕和确认供方的物料报价单及外部供方的供应的过程、产品和效劳的价格审议与签署。3.2选购3.2.1负责猎取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的根本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进展评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合非常部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供给绩效进展定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负责依据上月耗用量、库存数量和平安库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求方案》；3.2.7负责依据生产所需的准时物料和特别规格物料的准时需求，提出选购申请〔P/R〕；3.2.8负责跟进外部供方交付情况。3.3品质部3.3.1负责帮助外部供方的评估和选择，进展必要的监视与测量并反应测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进展审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供给质量绩效。3.4选购3.4.1负责猎取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的根本信息；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进展评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合非常部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供给绩效进展定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求选购和选购过程的管理，确保外部供方准时供应符合的产品、过程及效劳。3.5工程3.5.1负责帮助选购进展外部供方评估与选择，进展外部供方供应产品样件试用并反应试用结果；3.5.2负责制定外部供方供应产品、过程及效劳允收标准/标准。3.6相关部门负责提出本部门所需产品、过程及效劳需求，为选购作业供应必要的技术支持。4.0术语和定义外部供方：指向本公司供应产品、过程/或效劳的单位，包括原物料外部供方和协力/外包包厂商。5.0工作程序5.1外部供方管理的运作程序5.1.1.外部供方的认可范畴公司应对全部的外部供方都进展适当的、不同程度选择和评估,特殊针对以下对生产效率和产品质量有重大影响和/或用量较大的物料的外部供方/分包厂商应根据本程序规定供方认可过程进展：生产所用物料等；生产产品的任何整体外包/分包过程的外包加工过程的外部供方；供应为满足产品质量涉及的效劳外部供方；当公司的市场业务、生产加工过程、工程/工艺技术、产品质量要求和客户要求的详细状况出现物料的试用、其次〔备用〕外部供方的增加、产品质量的特别/新要求、降低生产本钱的需求和其它缘由时，选购和/或责任部门应提出开发外部供方的需求。5.1.2.2物料外部供方的初步评估公司选购和/或工程技术人员应当联络相应的渠道理解详细的相关信息，并从以下几个方面对供给渠道/分包过程效劳商进展评分制评估：a)在本行业的所处的层次/声誉，满分20分，由选购负责，优：18~20分，良：15~18分，一般：12~15分，差：低于12分；b)供方持续准时的综合供给力量初步评估，满分20分，由选购负责，优：18~20分，良：15~18分，一般：12~15分，差：低于12分；c)供方物料的属性/特性满足我司流程适用性初步评估，由工程责，优：18~20分，良：15~18分，一般：12~15分，差：低于12分；供方声明的物料质量指标/标准评估，由品质部负责，优：18~20分，良：15~18分，一般：12~15分，差：低于12分；：供给物料的单价的本钱优越性，由选购人员负责，优：18~20分，良：15~18分，一般：12~15分，差：低于12分；f)选购人员应填写《供方开发申请单》，并组织对新的外部供方进展初步的评估和选择。当时步评估分数与现有的外部供方相当或优于现有同类外部供方的供方和/或上述评分超过75分的外部供方，才可进展更进一步的开发工作。当公司有新的物料试用而需要开发新的供方时，选购应通过适当的多种途径查找新供方信息,开发2～3家备选供方以供评估和选择。对于生产物料的外部供方，初步评