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外部提供过程、产品和服务控制程序 外部供应过程、产品和效劳掌握程序1目的确保外包符合产品质量保证要求及产品连续供货的批次全都性要求，保证最终满足用户用法要求。2 适用范围本程序适用于公司全部原材料合格分承制方、运输合格分承制方、委外检测或监视和测量设备鉴定/校准合格分承制方、设备委外修理、委外加工分承制方。3 职责3.1 工程技术部负责编制本程序，并负责组织对材料及分承制方的选择、评价，编制相应《合格分承制方名录》。3.2 品质部负责委外检测或监视和测量设备鉴定/校准分承制方的选择、评价及编制相应《合格分承制方名录》；负责外包加工产品的进厂检验、验证和定期复检。3.3 工程技术部、设备部、品质部、生产部协作商务部对材料合格分承制方进展选择、评审和开发。3.4 设备部负责设备委外修理、委外加工分承制方选择、评价及编制相应《合格分承制方名录》。4 程序4.1 分承制方的选择与评价4.1.1材料分承制方的选择与评价分承制方需具备《供方掌握程序》中4.1.1供方必需具备的根本条件外并供应相关的资质证明，包括具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及税务登记证、质量管理体系认证证书。填写《供方质量保证力量调查表》，待商务部确认其资质符合要求后，组织工程技术部、品质部、设备部、生产部按以下程序进展选定：现场确认分承制方的生产设备力量、人员资格及长期供应稳定承制的力量。现场确认需承制工序的特定生产方法、生产流程、质量掌握和保障条件等掌握过程。现场取样，按A类产品进展验证是否满足用法要求。现场确认产品检验、试验以及交付验证方法、断定接收准那么。现场确认产品标识、搬运、包装、防护、贮存、运输及保障条件等。待上述条款确认后，形成评审报告。结合评审报告及《供方质量保证力量评价表》将合格分承制方纳入《合格分承制方名录》内。4.1.2 委外检测或监视和测量设备的检定/校准分承制方选择与评审委外检测或监视和测量设备的检定/校准分承制方的选择，实行选择具有相应资质的机构，并索要相关资质证书。根据《供方质量保证力量调查表》及《供方质量保证力量评价表》对其进展调查填写，将其纳入《合格分承制方名录》。4.1.3 运输分承制方的选择与评价对于运输分承制方实行选择具有相应资质的承制方。根据《供方质量保证力量调查表》及《供方质量保证力量评价表》对其进展调查填写，将其纳入《合格分承制方名录》。4.1.4设备委外修理、委外加工分承制方选择与评审设备委外修理、委外加工分承制方实行选择具有相应资质的承制方，根据《供方质量保证力量调查表》及《供方质量保证力量评价表》对其进展调查填写，将其纳入《合格分承制方名录》。4.2 与分承制方合同的签订由商务部与承制方签订《承制合同》，合同应就以下事项作必要商定：a.外包过程的结果所要到达的要求，外包方的相关资质的要求、过程、程序、设备和人员的要求，可追溯要求，有关法律法规的要求等。b.应明确验收准那么、验收方法、验收地点。c.应明确是否进展现场监制；d.明确各方的职责及有关问题的协调、处理；e.记录要求；f.设备修理及委外加工应明确工作成果及交付期限；4.3 分承制方动态管理4.3.1 材料分承制方的评审根据《供方掌握程序》中4.4原材料供方的审查进展评审。4.3.2 材料分承制方的定期评价根据《供方掌握程序》中4.5供方的定期评价执行。4.3.3 每年对有业务往来的分承制方进展重新评价，依据一年来合作的产品质量情况、交期情况、效劳状况等，填写《供方质量保证力量评价表》。超过两年无承制产品，再启用时那么根据初选分承制方的相关流程进展重新评价。5 相关文件《供方掌握程序》(CDBM-QP7.4-03)6 相关质量记录《供方质量保证力量调查表》(BM-QR07-01-2013A)《供方质量保证力量评价表》(BM-QR07-02-2015A)《合格分承制方名录》(BM-QR07-03-2013A)本程序更改记录表文件更改日期更改内容更改标记更改人备注条款