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外部提供过程、产品和服务的控制程序I 外部供应过程、产品和效劳的掌握程序1.目的:评估、选择及掌握外部供应方，并对选购活动进展有效地掌握，确保外部供应的产品和效劳的要求得到满足。2.范围:本程序适用于本公司外部供应方，向本公司供应主材料、帮助产品的供给商、外部产品和效劳分供方和选购物料与外协加工产品的效劳方。3.权责：3.1选购部是本公司外部供应产品和效劳的管理责任部门；负责供应原材料、产品零配件、包装物、外协加工、产品运输效劳及帮助施行对供方的评鉴、质量掌握和管理。3.2 质检部负责审核对外部供应方的评鉴与管理，并对外部供应方之质量保证体系、质量意识、效劳程度及客户埋怨，进展全面考核与评价。4定义：4.1 环境因素：对公司目的和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。4.2 机遇：可能导致采纳新的理论，开拓新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及可以解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。5掌握内容：5.1 外部供应方开发：选购部依据公司所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为根据，查找有力量供货的外部供应方；外部供应方应尽量符合以下全部或相关的条件：5.1.1外部供应方在该产品领域具有明显领先优势；5.1.2外部供应方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1.3外部供应方的生产经营活动合法、诚信、守约；5.1.4质量管理/生产力量/财务管理健全有效；5.1.5顾客指定的外部供应方。5.2 外部供应方审核调查：外部供应方应填写《外部供应方记录表》，应包含以下方面的具体资料：5.2.1注册法人代表身份和财务信誉；5.2.2外部供应方资格、业绩、营业范围内的相应资质证明；5.2.3外部供应方的资源和设施；5.2.4现有的质量保证体系或获认证标记的产品证件。5.2.5《外部供应方记录表》由选购部门发出并负责回收确认。5.3 外部供应方的评价与选择：选购部在对《外部供方记录表》进展初步分析后，从中挑选局部优势明显的外部供应方，提请质检部对其进展评鉴。评鉴一般采纳以下全部或局部手段：5.3.1材料、产品符合性确实认：对于原材料、产品配件、包装物，质检部根据材料的重要性，要求外部供应方按合适等级要求供应相关文件信息及样品；并对样品符合性进展检测。5.3.2实地考察：适当时，选购部〔可由质检部帮助进展〕可对外部供应方之生产经营场所进展实地考察，考察结果填入《外部供应方记录表》，考察内容应全部涵盖《外部供应方记录表》内的内容。5.3.3顾客看法。选购部可依据详细状况向客户通报外部供应方情况，并征求客户看法，顾客看法可分为“供货〞、“不行供货〞及“指定供货〞三种状态。5.4 合非常部供应方的产生：选购部依据样品检测状况、质量评估结果、必要时的实地考察状况进展有针对性的综合性考评，符合本公司要求的，那么列为本年度的《合非常部供应方名录》经主管经理或总经理批准后施行。5.5 外部供方业绩的掌握和监视：选购部负责对外部供应方的日常业绩，进展考核、评价及管理。5.6 外部供应方绩效评价：选购部负责将全部的外部供应方按生产需求分为：5.6.1一类供方：主要原材料；每年评价〔考核〕一次；5.6.2二类供方：辅料；每年〔考核〕一次；5.6.3三类供方：总务杂项；可不予评价〔考核〕。5.7外部供应方重新评价5.7.1质检部针对合非常部供应方业绩每年做一次汇总，填写《合非常部供应方年度考核评价表》。5.7.2选购部负责会同公司相关部门，每年对合非常部供应方做一次综合的复核，以验证合格供方之持续地改善及100%的质量和交付力量的承诺；确认符合本公司需求的外部供应链。5.8 合非常部供应方资格的取消：5.8.1当外部供应方业绩达不到公司考核要求时，外部供应方的供货状态无法满足本公司或客户要求时，可以取消其合非常部供应方资格。5.8.2选购部、质检部、及顾客均可提出合非常部供应方资格取消建议，其中顾客要求是取消合非常部供应方的充分条件。5.9选购需求：5.9.1各个部门依据本部门生产或各种活动的需要填写《选购/外协申请单》提出本部门的需求申请，由主管经理或总经理批准后施行。5.9.2选购部依据产品销售订单及预报和生产部拟定的当月生产方案、产品材料消耗定额和库存调查结果，核算出当月选购物资的需用方案，并供应《选购方案》交主管经理或总经理批准后施行。5.10选购/外协加工施行：5.10.1一类和二类选购或外协加工的外部供应方选择应在《合非常部供应方名录》中选择。5.10.2选购产品和外协加工产品的验证：由公司质检部检查员按照《不合格输出掌握程序》及相关规定的要求执行验证。5.10.3 免检外部供应方5.