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供应商选择与管理程序 供应商选择与管理程序 PAGE / NUMPAGES 供应商选择与管理程序 二阶文件 编 号 CETP0704 制订日期 供应商选择与管理程序 版 次 第4版:第0次 变更日期 页 次 第1页;共 4 页 1.目的 对供应商 (托外加工商 )的选择和管理按规定程序进行 ,确保供应商（托外加工商）具有满足本公司 HSF 产品采购需要的能力 . 2.范围 本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需 商的选择和管理 .  HSF 原材料、包装材料、托外加工的供应 3.权责 3.1 QA 部、生产部联合负责对供应商（托外加工商）生产能力、品质质量保证及环境质量保 证能力进行评估 . 3.2 生产部采购负责对 HSF 合格供应商（托外加工商）建立档案 . 4.定义 特准采购 :A 由于供应商在海外或较偏远的地区、或为数极少 ,无法对供应商进行评估 ,而又必须向供应商进行采购的 . B 本公司所要采购的物料较急或单个的外协件 . 非生产用品或非常用品（如办公用品等） 5.作业内容 5.1 流程图 (见第 6.0 节 ) 5.2 供应商的选择程序 5.2.1 如客户有要求采用其指定的供应商，则应从该名供应商采购有关材料。 5.2.2 新供应商的调查 根据采购的需要有必要增加新供应商（托外加工商） 时 ,由采购人员选择有可能成为本司供应商（托外加工商）的厂商进行初步调查后 ,作成《供应商调查表》交部门经理进行初 评,初评合格后由采购经理联合 QA 部进行评估。在开发新供应商（托外加工商）时，必须让其充分理解本公司的 HSF 要求。并承诺有能力满足公司的 HSF 要求。否则不予评估。 5.2.3 新供应商的评估 5.2.3.1 产品 (样品 )检验评估 A 由采购人员要求新供应商提供样品 ,QA 部对供应商的产品 (样品 )进行检验和 XRF 测 试,并记录于《来料检测报告》 中。如果样品需要以生产试验后才能确定的 ,由 QA 部委托生产部进行试验 ,生产部试验结束后出具试验结果及结论 QA 部再予以审核。 B QA 部负责对供应商生产用原材料进行检测 ,确定是否含有限制物质以及是否满足对限制有毒、 危险品的政府要求及安全规定 ,以及考虑生产和销售国有关环境、 电力及电磁方面的规定 . 5.2.3.2 样品评估合格后生产部采购对新供应商（托外加工商）进行有关价格的审核。 5.2.3.3 当样品、价格都能接受的情况下 ,由生产部采购、 QA 部联合对新供应商 （托外加工商）的质量 /HSPM 体系进行评审。根据供应商（托外加工商）的产品对公司产品的质量 /HSF 的影响程度 ,可以选择以下不同的评估方法 : 评审供应商提交的资料 二阶文件 编 号 CETP0704 制订日期 供应商选择与管理程序 版 次 第4版:第0次 变更日期 页 次 第2页;共 4 页 实地考查 (体系评估 ) 不评估 公司对所有原物料的使用过程进行归类识别， 按其在组成 HSF 产品时的被限制物质污染的可能性大小确定为 A 、B、C 三类物资。 A 类为主要高风险物资； B 类为一般次要中等风险物资； C 类为低风险物资。对提供 A 类物资的供应商（托外加工商）一般采取审核资料和实地考察相结合的方式评审； 对提供 B 类物资的供应商（托外加工包商）一般采取实地考察的方式评审； A、B 类物资中，如有因条件限制，只能从市场商铺采购物料的或采购批次低于三次的供应商，可以不予评估，但该供应商的每批次送货 都必须作 HSF 检测。对提供 C 类物资的供应商一般不予评估， (但未评估的供应商的每批次送货如有 HSF 要求时均需作 HSF 检测。 ) 5.2.4 合格供应商的批准 5.2.4.1 经过评估合格的供应商 ,生产部根据需要向供应商进行初次采购 ,若质量及 XRF 测试能够满足公司的 HSF 要求和满足 100%交付能力 ,并对此作出承诺 ,则由采购文员上报采购经理批准 ,方可作为公司的 HSF 合格供应商 . 5.2.4.2 对于本公司的 ISO9001：2008，QC080000：2012 导入前已交货且质量良好的供应 商 ,采购承办人员汇总后 ,采购经理批准 ,可做为 HSF 合格供应商 . 5.2.4.3 若有需要 ,本公司特准采购的供应商 ,采购可以先给这类供应商下采购订单 ,待该批产品采购回来后 ,采购马上通知 QA 部并注明此物料为特准采购 , QA 部按 5.2.3.1 进行产品质量检验评价 .任何情况下特准采购的物料都必须作 HSF 测试。 5.2.5 合格供应商登录建档 A 经批准合格的供应商 ,由采购登录到《合格供应商名录》中 ,并建档 . B 顾客指定的供应商 ,采购可直接登录到“合格供应商名录”中并注明“顾客指定” ,且建