安全管理制度体系.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 AAAAA公司 安全管理制度 （v1.0） 文档编制单位：AAAAA 文档编制时间： 文档总页数：页 文档编制： 文档审核人： 审核时间： 注：替换：AAAAA为公司名称，DDDDD为公司简称，BBBBB为系统名称，XXXXX为信息安全管理的部门（如“XXXXX”）。 信息安全管理机构制度版本记录 版本记录 版本 修改日期 修改摘要 修改人 审批人 审批日期 1.0 目录 TOC \o 1-3 \h \u 第一章 信息安全管理制度总则 8 1.1 概述 8 1.2 总体原则 8 1.3 总体目标 8 1.4 总体框架 9 1.4.1 系统信息运维安全策略 9 1.4.2 信息系统安全管理安全策略 10 1.5 适用范围 11 第二章 AAAAA公司XXXXX信息安全管理体系文件 12 2.1 目的 12 2.2 范围 12 2.3 职责 12 2.4 管理细则 13 2.4.1 体系文件生命周期流程 13 2.4.2 体系文件策划 13 2.4.3 体系文件的评审 14 2.4.4 体系文件的作废 14 第三章 信息安全管理体系 15 3.1 信息安全管理体系 15 3.1.1 信息安全管理体系建立 15 3.1.2 信息安全管理体系实施 16 3.1.3 信息安全管理体系监察 16 第四章 信息安全组织机构制度 17 4.1 信息安全组织机构 17 4.1.1 信息安全职能部门职责 17 4.1.2 信息安全领导小组职责 18 4.1.3 信息系统安全小组职责及要求 18 4.1.4 信息安全小组权限 25 4.1.5 信息安全管理人员 26 4.1.6 关键岗位协议 27 第五章 信息安全授权及审批管理制度 32 5.1 信息安全授权及审批管理制度 32 第六章 审核与检查管理制度 33 6.1 审核与检查管理制度 33 6.1.1 定期安全检查 33 6.1.2 文件审批与发布管理制度 33 第七章 办公环境管理制度 34 7.1 办公环境管理制度 34 第八章 沟通与合作管理制度 36 8.1 沟通与合作管理制度 36 8.1.1 信息安全例会管理 36 8.1.2 外部协作管理 37 第九章 人员入岗管理制度 38 9.1 信息安全条款 38 9.2 保密协议 38 9.3 人员录用和上岗安全管理 39 第十章 人员在岗管理制度 39 10.1 人员在岗信息安全管理 39 10.1.1 岗位信息安全检查 39 10.1.2 信息安全违规纪律处理 39 10.2 人员考核 40 10.3 关键岗位考核制度 40 第十一章 信息安全培训制度 40 11.1 信息安全培训制度 40 第十二章 人员离岗管理制度 41 12.1 人员离岗离职安全管理 41 12.1.1 资产归还 41 12.1.2 访问权限回收 42 12.1.3 离职后信息安全职责的追踪和管理 42 第十三章 外来人员管理制度 43 13.1 第三方人员安全管理 43 13.2 外来人员信息安全管理 44 第十四章 工作人员安全守则 44 14.1 工作人员安全守则 44 第十五章 信息系统建设安全管理制度 46 15.1 系统总体规划设计 46 15.1.1 安全设计需求分析及评估 48 15.1.2 总体安全设计 57 15.1.3 安全建设规划 63 15.2 系统工程实施 65 15.2.1 产品采购管理制度 65 15.2.2 安全服务商选择 66 15.2.3 硬件采购和安装 66 15.2.4 软件采购和安装 67 15.2.5 系统软件开发管理 67 15.3 系统测试验收 69 15.4 系统交付 69