产成品出入库管理制度.docx

产成品出入库管理制度 1、目的 为了规范本公司产成品出入库管理制度，保证财产物资的安全，促进 岗位间的监检力度，做到账实相符，提高本公司财务核算水平，特制定本 制度。 2、适用范围 适用于本公司产成品入库（自产入库、外购入库、基地调拨入库） 、 出库（销售出库、内部领用出库、基地调拨出库）的相关管理。 3、职责 3.1 财务部负责产成品出入库管理制度的完善与监控、负责产成品出 入库价格的核算、负责产成品出入库数量的审核。 3.2 采购部负责外购产成品的采购并确保运输过程中产成品的品质及 安全，负责不合格产成品的退换处理等。 3.3 仓储部负责产成品的数量、负责产成品出入库的管理，严格遵守 公司产成品出入库管理制度，确保产成品库存数量的完整及品质的安全。 3.4 质管部负责产成品入库的质量验收管理。 3.5 生产部负责自产产成品在入库前的保管、负责自产入库产成品的 数量统计，确保数据准确。 3.6 客户服务部负责产成品出库的接单、 审单、 制单（〈发货清单〉 、〈货 物清单〉 ）。 4、入库、出库、退库流程 4.1 入库 4.1.1 自产入库 4.1.1.1车间操作工在完成生产后将产品整齐排放于车间定点产品的位 置，经质管部对车间产品进行检验并作好产品质量状态标识后，由专职入 库员与车间班长一起清点可入库产成品数量（ PVC 管材实行即时入库，其 余产品定时入库） ，填制一式三联入库单（第一联，由专职入库员送仓储 部账务员作入账的依据；第二联，生产车间记账，由生产部统计员编制产 量日报表；第三联，由专职入库员留存） ，入库单由当班班长和专职入库 员签字确认，并由专职入库员指挥搬运工把可入库的合格产品分门别类地 拉入成品仓库； 4.1.1.2生产结束后，车间班长收集专职入库员填写的《入库单》的第 二联和自己填写的《产品入库通知单》交给生产统计员作为入库依据，编 制《产量日报表》 ； 4.1.1.3对特殊定做产品入库时，严格按要求数量进行入库，对数量的 不够的定做产品及时反馈生产部； 4.1.1.4专职入库员到产品存放现场收集质管员开具的《产品入库卡》 ， 进行入库产品质量状态的核对； 4.1.1.5专职入库员待产品全部从车间搬运到成品仓库后，将经签字确 认的《入库单》送达仓储部账务员作入库账务处理； 4.1.1.6专职入库员在入库过程中， 对入库产品的堆放等进行有效跟踪， 避免产品堆放错误； 4.1.1.7仓储部账务员凭专职入库员传递过来的《入库单》进行入账处 理，入账后打印一式三联《入库清单》 ，并与生产部统计员每日核对确认。 其中白联交生产部、红联由仓储部留存、黄联在月底传递至财务部； 4.1.1.8仓库后续检验不合格品的处理：已入库的产品，如在后续检验 中发现不合格的， 由质管部向生产部、 仓储部出具 《不合格品评审处置表》 。 如为生产的原因，其入库的不合格品由生产部与仓储部同时作红字入库处 理；如为仓储的原因，由仓储部申请，并编制《仓储部损坏产品明细表》 （做好统计和通报工作） ，经财务部审核，报经公司领导审批同意后作报 废处理； 4.1.1.9 待检品的入库处理：待检品应明确标识，单独存放。待检品 实行白班入库制， 经检测合格及评审放行的产品， 由白班现场质检员 （中、 夜班产量作好与白班现场质检员的交接工作）开具《产品入库卡》 。实物 入库时需由生产部统计员，仓储部专职入库员及白班质检员到场，产品由 白班搬运工搬运进仓库。不合格产品，由车间班长按《不合格品评审处置 表》交粉碎车间作废料处理。原则上待检品必须在第一个白班处理完毕， 并于当天做好成品入库和废料的移交工作，特殊情况需生产主管领导确认 的必须于 5 个工作日内处理完毕； 4.1.1.10生产部统计员对班长提交的《入库单》及《产品入库通知单》 进行产量核对，核对无误后作账务处理并编制《产量日报表》 ；仓储部账 务员以专职入库员提供的《入库单》为入库依据编制《入库清单》 ，每天 与生产部统计员进行核对确认；财务部每月核对《产量日报表》与《入库 清单》数据的一致性。 4.1.2 外购入库 需求部门根据需要负责采购申请的提出，采购部根据公司领导签批的 《物资申购单》安排采购。外购产成品送成品仓库，由仓储部填制《产成 品送检通知单》 交质管部， 经质管部检测合格， 质检员开具 《产品入库卡》 送仓储部，由仓储部办理入库手续（经质管部检测如不合格，由采购部作 退货处理） ，并与《物资申购单》上注明的物资品名、规格、数量进行核