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PAGE 15 PAGE 4 北京市丰台区农机安全监理站 2020年度部门决算（草案） 目 录 第一部分 2020年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府采购情况表 十二、政府购买服务支出情况表 第二部分 2020年度部门决算说明 第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2020年度部门绩效评价情况 第一部分 2020年度部门决算报表 北京市丰台区农机安全监理站2020年度部门决算报表详见附件。 第二部分 2020年度部门决算说明 一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式） （一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称） 主要职能：农机牌证管理：农机牌证监制，农机登记，农机转籍，登记农机操作员考核发证，农机牌证核发，农机档案管理，农机年检年审；.农机安全管理：农机生产与安全作业管理，农机安全检查，农机事故处理，农机违章处理，农机安全普法教育，农机操作员培训。 （二）人员构成情况 事业编制7人，实有人数6人，退休人数3人。 二、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计212.87万元，比上年增加10.93万元，增长5.41%。2020年度支出总计，217.85万元，比上年减少4.81万元，下降2.16%。 （一）收入决算说明 2020年度本年收入合计212.87万元，比上年增加10.93万元，增长5.41%，其中：财政拨款收入212.87万元，占收入合计的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 （二）支出决算说明 2020年度本年支出合计217.85万元，比上年减少4.81万元，下降2.16%，其中：基本支出186.37万元，占支出合计的85.55%；项目支出31.48万元，占支出合计的14.45%;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计212.87万元，比上年增加10.93万元，增长5.41%。2020年度支出总计，217.85万元，比上年减少4.81万元，下降2.16%。主要原因：本年度退休1人，人员经费支出减少。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出217.85万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出21.56万元，占本年财政拨款支出9.9%；农林水支出180.27万元，占本年财政拨款支出82.65%；住房保障支出16.24万元，占本年财政拨款支出7.45%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算21.56万元，比2020年年初预算增加0.78万元，增长3.76%。其中： “行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算21.56万元，比2020年年初预算增加0.78万元，增长3.76%。主要原因：本年度养老保险及职业年金缴费支出增加。 2、“农林水支出”(类)2020年度决算180.05万元，比2020年年初预算减少8.22万元，下降4.36%。其中： “农业农村”（款）2020年度决算180.05万元，比2020年年初预算减少8.22万元，下降4.36%。主要原因：本年度社保支出减少。 3、“住房保障支出”（类）2020年度决算16.24万元，比2020年年初预算减少5.98万元，下降26.92%。 “住房改革支出”（款）2020年度决算16.24万元，比2020年年初预算减少5.98万元，下降26.92%。主要原因：本年度退休1人，住房改革支出减少。 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本年度无此项支出 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明 本年度无此项经费 七、财政拨款基本支出决算情况说明 2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出217.85万元，无政府性基金财政拨款安排基本支出，无国有资本经营预算财政拨款安排基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费