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PAGE 15 PAGE 9 北京市丰台区农林机械技术推广站 2020年度部门决算（草案） 目 录 第一部分 2020年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府采购情况表 十二、政府购买服务支出情况表 第二部分 2020年度部门决算说明 第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2020年度部门绩效评价情况 第一部分 2020年度部门决算报表 北京市丰台区农林机械技术推广站2020年度部门决算报表详见附件。 第二部分 2020年度部门决算说明 一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式） （一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称） 主要职能：推广先进农机技术，农业机械科学研究，提高农林机械化水平。 业务范围：农机技术推广管理。农机技术标准与规范拟定。农机技术推广业务指导，农机技术推广计划编制。农机技术推广机构与队伍建设指导与服务。农机试验示范：新农机具引进，农机对比试验。农机质量测试，农机技术储备。农机技术培训：技术普及，提高技术应用水平。农机信息服务：试验示范，表演现场会。农机技术服务：指导，检查，督导农机技术应用。 （二）人员构成情况 事业编制15人，实有人数12人，退休人数11人。 二、收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计386.03万元，比上年减少16.4万元，下降4.08%。2020年度支出总计386.08万元，比上年减少58.19万元，下降13.1%。 （一）收入决算说明 2020年度本年收入合计386.03万元，比上年减少16.4万元，下降4.08%，其中：财政拨款收入386.03万元，占收入合计的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 （二）支出决算说明 2020年度本年支出合计386.08万元，比上年减少58.19万元，下降13.1%，其中：基本支出381.28万元，占支出合计的98.76%；项目支出4.8万元，占支出合计的1.24%;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计386.03万元，比上年减少16.4万元，下降4.08%。2020年度支出总计386.08万元，比上年减少58.19万元，下降13.1%。主要原因：本年度退休1人，人员经费支出减少；社保缴费费率下调，社保支出减少；我单位厉行节约，压缩经费支出。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出386.08万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出53.16万元，占本年财政拨款支出13.77%；农林水支出281.28万元，占本年财政拨款支出72.86%；住房保障支出51.64万元，占本年财政拨款支出13.37%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算53.16万元，比2020年年初预算减少11.45万元，下降17.72%。其中： “行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算53.16万元，比2020年年初预算减少11.45万元，下降17.72%。主要原因：本年度本年度退休1人，养老保险及职业年金缴费支出减少。 2、“农林水支出”(类)2020年度决算281.28万元，比2020年年初预算减少7.59万元，下降2.63%。其中： “农业农村”（款）2020年度决算281.28万元，比2020年年初预算减少7.59万元，下降2.63%。主要原因：本年度社保支出减少。 3、“住房保障支出”（类）2020年度决算51.64万元，比2020年年初预算减少7.73万元，下降13.01%。 “住房改革支出”（款）2020年度决算51.64万元，比2020年年初预算减少7.73万元，下降13.01%。主要原因：本年度退休1人，住房改革支出减少。 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本年度无此项支出 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明 本年度无此项经费 七、财政拨款基本支出决算情况说明 2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出386.08万元，无政府性基金财政拨款安排基本支出，无国有资本经营预算财政拨款安排基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（