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审计工作计划范文 【篇一：审计年工作总结与年工作计划范文】 审计部 **年工作总结与 **年工作计划 在公司董事长、总经理和财务总监的的直接领导下，以及公司各职 能部门和下属企业的配合与支持，审计部全体同仁共同努力，在 2004 年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计 工作，在此将审计部的工作总结如下： 一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制 年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计 划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审 计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下 达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由 专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。 二、下属企业经营业绩审计和合同审查 、年初对下属企业 2003 年度的经营业绩进行了审核，审核结果提 交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。 2、今年于 4、7、 10 月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩 进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问 题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向 公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据 此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预 算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作 指导意见》，对下属企