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07 检查监督管理手册 GXEJ-JCJD 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 2012 年 12 月 15 日 修 订 文 件 目 录 修 订 序号 修 订 文 件 名 称 修订人 修订日期 备 注 页 数 注：修订文件名称栏填写手册中修改的文件名称，根据“文件更改通知”修改原文，并将文件更改 通知附在此目录后，以便于查对。 目 录 1 质量检查监督程序 2 2 职业健康安全检查监督程序及规定 8 3 不合格及纠正与预防措施程序 20 4 环境管理检查监督程序及规定 23 5 内部审核程序 25 6 管理评审程序 35 1 质量检查监督程序 1.0 目的 通过对工程项目施工过程的质量进行检查、监督，确保工程项目达到公司管理目标 和满足顾客要求，以及判断是否符合管理体系和法律法规的要求。 2.0 范围 本程序适用于工程项目施工过程质量检查和监督。 3.0 工作流程 流程图附后 4.0 相关文件 4.1 不合格及纠正与预防措施控制程序 4.2 施工管理手册 4.3 竣工验收程序 4.4 事件调查处理程序 4.5 仪器和试验管理手册 5.0 记录 5.1 检查记录表 5.2 整改通知单 5.3 检验批质量验收记录（广西统一表格） 5.4 分项工程质量验收记录（广西统一表格） 5.5 分部（子分部）工程质量验收记录（广西统一表格） 工作流程 ： 责任部门 流程 流程说明 相关记录 / 岗位 开始 公司 / 分公司 生产处组织综合治理检查。 / 项目部 质量科技处组织各项质量活动检查。 组织检查 分公司组织每月质量检查。 项目经理组织项目周检。 工长组织队组自检、工序交接检。 质检员组织验收批检查验收及全方 位监控。 公司 / 分公司 公司执行每季度综合检查一次。 检查周期 / 项目部 质量科技处执行不定期检查。 分公司执行每月检查。 项目部执行每周检查一次。 工长执行随施工过程各检验批（组织