某投资有限公司企业内部控制细则手册.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 Xxxxx股份有限公司 内 部 控 制 制 度 河南国研投资有限公司 二 0 年 月 目 录 HYPERLINK 第二章 会计基础工作内部控制制度15 HYPERLINK 第三章 资金管理制度23 HYPERLINK 第四章 存货内部管理制度 30 HYPERLINK 第五章 固定资产管理制度 36 HYPERLINK 第七章 在建工程、无形资产管理制度49 HYPERLINK 第八章 长、短期借款内部控制制度53 HYPERLINK 第九章 收入管理制度57 HYPERLINK 第十章 成本费用控制制度61 HYPERLINK 第十一章 利润分配管理制度66 HYPERLINK 第十二章 财务报告管理制度68 HYPERLINK 第十三章 投资管理制度7