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孝感市农业技术推广中心 部门整体支出绩效评价报告 (2020年度) 鄂公顺咨字【2021】001号 项目名称: 孝感市农业技术推广中心部门整体 支出绩效评价项目 项目单位：孝感市农业技术推广中心 主管部门：孝感市农业技术推广中心 湖北公顺会计师事务所（普通合伙） 本次绩效评价结果 评价准则 评价权重 评价得分 评价等级 投入 17分　 12.5分 中（C） 过程 23分 21.44分　 优（A） 产出 33分　 30分　 优（A） 效果 27分　 25分 优（A） 综合绩效 100分 88.94分　 良（B） 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、绩效评价结论 1 （一）评分结果 1 （二）主要结论 1 （三）存在问题 3 （四）建议 4 二、佐证材料 5 （一）部门整体基本情况 5 1、部门基本情况 5 2、经费来源 5 3、资金使用 6 4、项目绩效目标 7 （二）绩效评价工作情况 8 1、绩效评价目的、对象及范围 8 2、绩效评价抽样情况 8 3、绩效评价方法及时间安排 8 （三）绩效评价体系和综合评分方法 9 （四）绩效指标完成情况分析 10 1、投入指标完成情况分析 10 2、过程指标完成情况分析 12 3、产出指标完成情况分析 14 4、效果指标完成情况分析 16 （五）其他需说明的问题 18 三、原始资料目录 19 第 第 PAGE 4页 一、绩效评价结论 （一）评分结果 孝感市农业技术推广中心整体支出2020年整体支出绩效评价综合得分为88.94分，评价等级为良（B），其中：投入指标得分为12.50分，过程指标得分为21.44分，产出指标得分为30分，效果指标得分为25分。 （二）主要结论 1、投入（17分），评价得分12.5分，评价等级为中（C）。 在绩效目标设定方面，单位制定了年度工作目标，也制定了农技推广“十四五”规划以及各行业技术推广子规划，但二者之间还未做到完全衔接。制定的目标符合经济社会发展的总体规划及部门的职责，但存在部分目标值设置不够清晰明确的问题；在预算配置方面，“三公经费”控制率情况较好，本年度的“三公经费”较上年度减少31.8%，实现了零增长；在人员控制率方面实有在职人数少于编制人数，在职人员控制率为86.21%，人员控制率较好；预算完成率为86.64%，主要是因农业生产季节性特点，省级专项资金按文件要求可以跨年度使用；预算调整率为117%，调整率较高,主要是因2020年兑现2019年度奖励性工资（三项）、兽医实验室建设预算调整增加；在预算支出进度率方面，部门总体支出进度率为86.64%、基本支出进度率99.84%、项目支出进度率70.92%(其中市本级财政项目支出进度率为99.92%)。 2、过程（23分），评价得分21.44分，评价等级为良优（A）。 在预算管理方面，“三公经费”的控制情况较好， “三公经费”较年初预算减少11.17万元，仅使用年初预算的55.32%。项目单位预决算能够按照政府信息公开有关规定按时公开相关信息，基础数据信息和会计信息资料真实,基础数据信息和会计信息资料完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。 结转结余率13.36%，高于年初5%的目标值，主要是省级项目为两年期项目，故项目结转结余率较高。 在管理制度方面：项目单位管理制度较为健全。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续,重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、虚列支出等情况。但由于公用经费的不足，存在公用经费在专项经费中列支的情况。 在政府采购方面，项目单位制定的政府采购制度较为健全；2020年政府采购执行率为100%；政府采购在预算内执行，采购符合政府采购规定的物品或服务全部执行了政府采购程序，政府采购执行程序合规，国有资产配置未超标。 3、产出（33分），评价得分30分，评价等级为优（A）。 孝感市农业技术推广中心2020年度重点工作实际完成率85.71%，质量达标率85.71%，重点工作完成及时率100%。2020年度重点工作共7项，包括病虫测报及防控、重大动物疫病防控、农技推广专项、农技推广中心办公楼物业管理、农技推广事业工作、化肥减量增效与耕地质量等级评价、农村清洁能源与生态循环农业发展等，都是持续性、常年性项目。本年度积极组织开展各类业务培训活动，全面加强“水稻+”、有机肥替代化肥、病虫绿色防控和统防统治、动物重大疫病防控、林业科技、水产养殖、畜牧水产、农机化新技术等技术培训工作，累计开展培训76场次，培训新型经营主体和种养殖大户7000多人次；于2020年5月完成