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合同审批流程模板 合同审批流程V16.21合同审批/归档1.1 销售合同1.1.1 销售合同审批：合同审批以线下纸质审批为准，审批通过的纸质单据作为用法合同章的凭据，由印章管理人存档，销售助理同时保存电子版审批流程图◆工程中标后，销售供应合同电子版、中标通知书、投标产品明细给销售助理，助理审核工程ID、工程名称、合同金额、产品明细是否全都，并将工程根本信息、选购本钱、产品明细及cf费用填写至项目预算表中；◆助理将合同电子版、工程预算表邮件发送给销售总监，审核合同主要条款与投标是否全都；◆运营支持中心复核，审批并抄送财务备案，总经理审批通过后，方可盖章签订该工程。工程预算表模版见附件〔一〕1.1.2 销售合同归档合同归档流程图◆对方先打印合同：收到纸质的合同后，核对纸质合同与审核后的电子版是否全都，如全都，根据合同生效要求加盖公章/合同章，并签字我司先出具合同：根据合同要求数量，打印审核后电子版合同，加盖公章/合同章、签字，确认对方公司地址联络人，寄出并记录◆甲乙双方完成盖章签字，合同生效后，更新合同电子台账，根据归档编码规章编号登记合同信息，并将编号记录于合同右上角◆财务/商务各自留存一份纸质合同归档，财务以正本为准，商务正本复印件均可，根据编号归档〔年份-月份-合同序号〕◆纸质合同同时留存一份扫描件，归入电子档案备查2.2 选购合同2.2.1 选购合同签订：选购合同以邮件审批为准，邮件中附选购合同审批表见附件二，审批完成后，抄送印章管理人，作为印章用法凭证。选购合同审批环节设置：销售助理发起---销售总监审批----运营支持中心复核-----总经理审批选购合同签订流程◆选购合同付款前提条件供给商已完成备货或货已到客户现场发票已开具〔17%增值税专用发票〕原厂有硬性规定的，根据原厂商规定执行，主动跟进发票及到货进度◆选购付款审批流程：申请单模版见附件三工程选购：销售部总监—运营支持中心---总经理公司选购：运营支持中心经理----总经理◆到货签收单作为出入库凭证，保存存档签收单模版见附件四2.2.2 选购本钱决算工程完成全部产品选购后，销售助理发起工程决算，将选购合同具体信息录入工程预决算表的决算局部，提交财务进展工程核算。