内部质量审核不合格项报告-11月v5.0.docxVIP

内部质量审核不合格项报告 编号： YWNSR201402 受审核部门运维事业部部门负责人吴毅审核员李安乐审核日期2014 受审核部门 运维事业部 部门负责人 吴毅 审核员 李安乐 审核日期 2014年11月7日 不合格事实描述： 在公司各部门的积极配合下，公司内审组进行了 2014年下半年内审任务，本次审核 的主要目的审核公司运维服务能力体系与运维《通用要求》的符合性和有效性，发现不 足项或不符合项，识别改进机会。 通过审核，运维服务能力管理体系文件基本符合GB/T 28827.1-2012《信息技术服 务运行维护第1部分：通用要求》，在建立和执行体系过程中发现有1项不合格： 检查过程中，发现有服务台满意度调查记录缺失情况。 具体不符合项请参考《检查表》 不符合：程序：在请求处理完毕后，进行满意度调查。 标准： 性质：一般不合格； 不合格类型：实施性 审核员:日期：2014年 审核员: 日期：2014年11月7日 部门负责人: 日期：2014年11月7日 原因分析1.相关人员工作 疏忽。建议的纠正措施 原因分析 1.相关人员工作 疏忽。 建议的纠正措施 部门加强服务台日常管理，每周检查服务台相关情况; 加强意识教育。 部门负责人/日期: 预定完成时间 审核员认可/日期:2014 审核员认可/日期: 2014年12月8日 纠正措施完成情况 部门负责人:日期： 部门负责人: 日期：20