内审检查表仓库.docxVIP

1.向仓库主管了解顾客财产的管理情况， 并到现场进行核实。确认： 有哪些顾客财产。 顾客财产是否得到了标识、 验证、保护和维护。c.已经标识的顾客财产是否分类摆放， 是否存在混杂的情况。 d.当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时， 是如何记录并向顾客报告的。 2. 询问仓库主管是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认： a.书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。 b.有无防护标识 （如堆码标识、 小心轻放标识等） 的规定，是否按规定执行。 发货时，是否做好了发货标识。 是否有搬运的规定和管理办法。